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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010193 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010193
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0049-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.042 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL.
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 3.240,20
26/02/2021 2021 3.576,90
30/04/2021 2021 3.868,37
30/07/2021 2021 3.576,90
31/03/2021 2021 3.576,90
31/05/2021 2021 3.576,90
31/08/2021 2021 3.576,90
30/09/2021 2021 1.138,56
Quantidade: 8 Valor total: 26.131,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2021 19020020 2021 3.240,20
17/03/2021 17030009 2021 3.576,90
20/04/2021 20040062 2021 3.576,90
20/05/2021 20050004 2021 3.868,37
18/06/2021 18060021 2021 3.576,90
20/07/2021 20070005 2021 3.868,37
18/08/2021 18080017 2021 3.576,90
20/09/2021 20090064 2021 3.576,90
19/10/2021 19100009 2021 1.138,56
Quantidade: 9 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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