Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 08030009 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030009

Data: 08/03/2021

Valor: R$ 21.500,00

Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 13.576.534/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, O SERVICO DE ATENCAO BASICA E O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 2101.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08.03.02/2021. (LOTE: 02).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2021	2251	2021	12.000,00
04/06/2021	2471	2021	4.000,00
21/10/2021	2972	2021	4.000,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 20.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2021 - NOTA FISCAL: 2251

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211191	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	3000	4,00	12.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2021 - NOTA FISCAL: 2471

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212128	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	1000	4,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2021 - NOTA FISCAL: 2972

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214923	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	1000	4,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/04/2021	27040017	2021	12.000,00
09/06/2021	09060016	2021	4.000,00
27/10/2021	27100018	2021	4.000,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 20.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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