lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010070 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010070
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
CNPJ do fornecedor: 07.570.518/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/02/2022 2022 7.581,49
28/01/2022 2022 6.155,44
30/03/2022 2022 6.920,62
28/04/2022 2022 7.324,62
27/05/2022 2022 7.324,62
30/05/2022 2022 3.460,31
29/06/2022 2022 7.324,62
25/08/2022 2022 6.920,62
29/09/2022 2022 6.920,62
29/11/2022 2022 6.019,76
Quantidade: 10 Valor total: 65.952,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2022 29040049 2022 7.324,62
31/03/2022 31030110 2022 6.920,62
25/02/2022 25020058 2022 7.581,49
31/01/2022 31010070 2022 6.155,44
30/05/2022 30050016 2022 7.324,62
26/08/2022 26080010 2022 6.920,62
Quantidade: 6 Valor total: 42.227,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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