lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010078 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010078
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0049-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2022 2022 356,33
28/02/2022 2022 8.531,51
31/01/2022 2022 9.009,42
31/03/2022 2022 8.806,39
29/04/2022 2022 8.908,16
24/06/2022 2022 102,41
30/06/2022 2022 8.663,86
31/08/2022 2022 8.495,88
02/12/2022 2022 7.941,02
Quantidade: 9 Valor total: 60.814,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/04/2022 19040084 2022 8.806,39
17/03/2022 17030059 2022 8.531,51
17/03/2022 17030061 2022 356,33
17/02/2022 17020035 2022 9.009,42
20/05/2022 20050052 2022 8.908,16
19/07/2022 19070101 2022 8.663,86
19/08/2022 19080057 2022 8.592,59
19/09/2022 19090068 2022 8.495,88
20/10/2022 20100076 2022 8.493,33
18/11/2022 18110059 2022 8.674,94
20/12/2022 20120055 2022 8.516,24
20/12/2022 20120099 2022 7.941,02
Quantidade: 12 Valor total: 94.989,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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