| 30/12/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.295,39 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.286,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.538,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.326,52 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 02.01.0031. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 173,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 156,03 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.485,09 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.937,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.616,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.689,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.721,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.551,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135.318,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.388,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102,78 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.573,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 914,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.286,81 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 18.108,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 25.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.936,25 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.102,38 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65.728,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.273,62 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 126.458,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 90.371,87 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 851,54 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.846,07 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.177,04 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,57 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.060,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.965,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 17.966,66 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 8.166,66 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 29.846,79 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.008,35 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 26.913,32 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 192.286,45 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.742,58 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.185,23 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 8.166,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 160.156,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110011 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0043, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.947,54 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.258,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 93.666,11 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.194,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 05120003 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.260,24 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 192.286,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.008,35 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.479,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.926,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 305.860,67 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0074, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 191.352,82 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960.353,77 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.882,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 26.913,32 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 05120004 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 420,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.142,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.993,85 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.709,29 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.457,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 17.966,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.845,58 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.746,39 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. | 1.795,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.238,32 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 05120002 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.940,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.742,58 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120013 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0059, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 29.846,79 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.582,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0045, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.214,99 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.945,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.671,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.577,41 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.753,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0069, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.480,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº3662 | 4.063,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3663 | 3.448,62 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120006 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. REFERENTE A NFS DE Nº34187 | 648,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. REFERENTE A NFS DE Nº 25164 | 18.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO R5EFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 25047 | 4.091,97 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 24621 | 2.225,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. REFERENTE A NFS DE Nº 25115 | 19.338,22 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1940 | 1.007,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. REFERENTE A NFS DE Nº 34092 | 1.583,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016.. REFERENTE A NFS DE Nº34151 | 121,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. REFERENTE A NFS DE Nº 34152 | 36,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016..REFERENTE A NFS DE Nº34158 | 2.444,65 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. REFERENTE A NFS DE Nº34154 | 121,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 34157 | 1.834,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22050008 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº 9720 | 913,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. REFERENTE A NFS DE Nº 25166 | 2.557,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº12668 | 4.338,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22050009 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9721 | 1.627,24 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0018. REFERENTE A NFS DE Nº12669 | 4.064,77 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120005 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO REFERENTE A NFS DE Nº1948 | 2.301,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120004 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1948 | 930,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 15.07.0012.REFERENTE A NFS DE Nº 718 | 1.540,69 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 122,46 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. REFERENTE A NFS DE Nº25313 | 1.525,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1944 | 206,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1942 | 249,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. REFERENTE A NFS DE Nº717 | 362,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. REFERENTE A NFS DE Nº720 | 90,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. REFERENTE A NFS DE Nº25168 | 4.705,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. REFERENTE A NFS DE Nº25149 | 1.891,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22050007 | D F DE S SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº9723 | 821,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº851 | 7.188,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº850 | 17.970,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAM,ENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº848 | 8.064,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº847 | 20.160,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMATURA EJA 2024 - NO DIA 13/12/2024) REFERENTE A NFS DE Nº 43 | 1.994,35 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIÃO COM MOTORISTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 12/12/2024) REFERENTE A NFS DE Nº 42 | 359,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 977,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.052,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120001 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 56.110,40 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 435,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 454,87 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRACA HUMBERTO DE QUEIROZ) | 138,19 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120004 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0003, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0052, RELATIVO A PARCELA 122ª. | 824,90 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120001 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 56.110,40 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 03120006 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03120001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 19.338,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 4.091,97 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 15.07.0012. | 1.540,69 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.188.003,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03120005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 1.525,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 207,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZMEBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUIM OITÍCICA) | 108,24 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO SUDESTE) | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CENTRO DE CONVIVENCIA FRANCISCO EDNALDO SANTOS) | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. (ESTORNO DO PROCESSO Nº 21.10.0026) | 207,07 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 108,24 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 387,38 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 249,27 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.735,39 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 202,40 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, REFERENTE AO 09 (NOVE MES) DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 06120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1211 | 463,96 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0005.REFERENTE A NFS DE NFS DE Nº6289 | 11.142,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.188.003,22 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 2.444,65 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 36,48 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 121,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 1.834,80 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 121,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120009 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. | 20.181,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120005 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 2.301,96 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 122,46 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138,19 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 309,76 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 376,86 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.970,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.064,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0052, RELATIVO A PARCELA 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0053, RELATIVO A PARCELA 122º. | 1.159,22 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 619,66 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 596,67 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.245,56 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 2.945,02 | PAGO |
| 16/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3618 | 140,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ANTIGA ESCOLA MANOEL V. MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 4.179,07 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 697,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 20.421,99 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 24.188,69 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.269,40 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.665,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 697,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.602,55 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 28.033,65 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.078,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 23.547,56 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 3.042,50 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 31.376,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 1.404,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 126.917,26 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.409,14 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.662,72 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 135.512,38 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1209 | 5.637,97 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.08.0011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1210 | 2.873,62 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POLO DE LAZER M GABRIEL) | 248,69 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(QUIOSQUES POLO DE LAZER M GABRIEL) | 405,90 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CASA DA CULTURA - AV. JOSE TERCEIRO DE SOUSA) | 256,08 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 1.199,66 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 5.900,08 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.870,05 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 1.230,24 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120004 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. REFERENTE A NFS DE Nº3647 | 12.178,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. REFERNTE A NFS DE Nº3617 | 320,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006.REFERENTE A NFS DE Nº3619 | 300,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA BELA VISTA) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA - AV. JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CEMITERIO - AV. JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 309,76 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 5.349,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 3.833,11 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.977,59 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.463,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA DA LIBERDADE) | 376,86 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(SANITARIO PUBLICO - RUA CAP. BANDEIRA) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PÚBLICO - RUA CEL. OVIDIO BOTÃO) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO - RUA SANTOS DUMONT) | 175,56 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 148,72 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 6.736,65 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 58,18 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 7.214,18 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 958,98 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 2.041,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.141,97 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 995,97 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.413,75 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (QUADRA PROF. LUCIO F DE MELO) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA MARIA CLEONICE FREIRE) | 673,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0053, RELATIVO A PARCELA 122º. | 1.159,22 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 975,12 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 8.817,33 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.299,92 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.179,08 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 1.187,12 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 2.765,01 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 13/12/2024 | 12120002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, 3º ANDAR, LOCALIZADO NO RUA SENA MADUREIRA, 1047, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 12120001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0001, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO CEARÁ SUSTETÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, LOCALIZADO NA RUA SENA MADUREIRA, 1047, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 1.007,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 2.557,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 06120004 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 930,10 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 1.891,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 4.705,80 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 958,98 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0003, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1455847 | 1.104,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0001, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO CEARÁ SUSTETÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, LOCALIZADO NA RUA SENA MADUREIRA, 1047, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, 3º ANDAR, LOCALIZADO NO RUA SENA MADUREIRA, 1047, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0003, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.448,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.063,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.637,97 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.08.0011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.873,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 463,96 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,02 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.994,35 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 359,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0005. | 11.142,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0003, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, 3º ANDAR, LOCALIZADO NO RUA SENA MADUREIRA, 1047, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0001, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO CEARÁ SUSTETÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, LOCALIZADO NA RUA SENA MADUREIRA, 1047, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº5066 | 2.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº12585 | 1.546,20 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº17943 | 694,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº5067 | 1.760,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº12597 | 815,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº12612 | 86,88 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1183 | 1.415,80 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº33980 | 290,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº33979 | 580,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O MÊS DE DE 2024. | 786,28 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº521 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MES DE OUTUBRO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº520 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE N]3652 | 75,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 26,02 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 101,81 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº5065 | 1.760,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1184 | 55,60 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1182 | 702,10 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ACADEMIA DA SAÚDE) | 138,19 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº895 | 3.750,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE Nº3560 | 85,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1455566 | 4.083,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1455841 | 1.280,72 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. REFERENTE A NFS DE Nº3651 | 440,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0512.01/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. DATA DA PUBLICAÇÃO:06/12/2024. PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. REFERENTE A NFS DE Nº226052 | 1.247,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº363140 | 18,93 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1355 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº547 | 6.965,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1941 | 441,74 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E ORÇAMENTO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 18.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 863,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0018. | 4.064,77 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.338,84 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101,81 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 206,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 249,08 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E ORÇAMENTO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120002 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DE 2024. | 115.784,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (POSTO DO SÍTIO BAIÃO) | 139,29 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.208,25 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 142,83 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1353 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PACIENTES QUE SE DIRIGEM A ATENDIMENTOS EM FORTALEZA. BEM COMO PARA AS EQUIPES DE VIRGILANCIA SANITARIA E SAMU. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº40 | 8.906,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E ORÇAMENTO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120002 | JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120001 | JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1354 | 4.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1455570 | 2.722,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1456407 | 2.480,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 20.08.0008. (LOTE 01 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON, LOTE 02 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HO, LOTE 03 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA BROTHER, LOTE 06 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA SANSUNG E LOTE 08 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA CANON) REFERENTE A NFS DE Nº4588 | 26.951,05 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIAO COM GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÕ INTANTIL E FUNDAMENTAL, NO DIA 04/12/2024) REFERENTE A NFS DE Nº36 | 624,02 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | MONTEMÁQUINA-ANTONIO ERINALDO DE LIMA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O ABATEDOURO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME DFD. MEDIANTE O CONTRATO DE Nº 10.12.01/2024. | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 596,67 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.945,02 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.179,07 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 697,78 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.421,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.188,69 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 786,28 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120002 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DE 2024. | 115.784,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 139,29 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.042,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.376,78 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.404,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126.917,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.199,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.900,08 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120004 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 12.178,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.349,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.833,11 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 175,56 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 142,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.736,65 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.041,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 995,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 20.08.0008. (LOTE 01 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON, LOTE 02 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HO, LOTE 03 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA BROTHER, LOTE 06 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA SANSUNG E LOTE 08 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA CANON) | 26.951,05 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 975,12 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.817,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.965,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 441,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.765,01 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 7.275,86 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 558,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.669,49 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 49.785,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIÓGENS OSÓRIO) | 2.530,69 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.274,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ABATEDOURO) | 1.675,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 469,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.269,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 17.215,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO 2024. (ESCOLA JOSÉ NILSON BEZERRA) | 31,93 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 (ESTADIO ADAUTÃO) | 1.678,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 9.866,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 8.697,45 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0003, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | A NUNES DE ARAUJO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA-ME (NU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL DO PADRE NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO MONTE CRISTO REI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06.12.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.12.01/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.078,78 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.546,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 815,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 86,88 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 694,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.275,86 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 248,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 405,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 256,08 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 558,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.230,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.208,25 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.530,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.669,49 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.785,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 362,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 90,70 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.675,59 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.274,64 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 387,38 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 249,27 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.735,39 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 202,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 673,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0003, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 1.104,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.280,72 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 31,93 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.697,45 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.678,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.866,85 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 469,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.269,67 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.215,88 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.187,12 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 26.937,18 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 8.530,98 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 17.460,96 | PAGO |
| 09/12/2024 | 18090001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, COM O INTUITO DE PREPARAR OS PROFESSORES, 5 HORAS NO VALOR UNITARIO R$:3750,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº61 | 1.875,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 18090002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, COM O INTUITO DE PREPAR OS PROFESSORA, 25 HORAS NO VALOR UNITARIO DE R$:375,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES (ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº62 | 9.375,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 291,67 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04120001 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.12.0001, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE PEDAGÓGIC A PROJETO JOSÉ DE ALENCAR, UMA VIAGEM AOS CLÁSSICOS DA LITERATURA, JUNTO AO TEATRO JOSÉ ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02100014 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEMPO INTEGRAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024.REFERENTE A NFS DE Nº2677 | 3.449,50 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.08.0011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.873,62 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.637,97 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 463,96 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 930,10 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 5.286,44 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138,19 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 158,97 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100017 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. (LOTE 04) REFERENTE A NFS DE Nº9714 | 2.540,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 06/12/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21080009 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº3327 | 780,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DE EDIFICAR UM PRÉDIO ESCOLAR QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA E REGIÃO VIZINHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº3000896-80.2024.8.06.0107 | 190.575,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO INCLUIR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ESCOLA - PROFESSORES DE APOIO MANHÃ. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº33 | 298,88 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER A FORMAÇÃO COM GESTORES DA EDUCAÇÃO INFALTIL TARDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº34 | 443,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100013 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024. (LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº2674 | 2.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100012 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024.(LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº2675 | 699,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 123,19 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, REF NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº926 | 1.400,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, REF NOVEMBRO DE 2024 . REFERENTE A NFS DE Nº928 | 6.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº898 | 3.250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS DE Nº5459 | 35,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DE EDIFICAR UM PRÉDIO ESCOLAR QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA E REGIÃO VIZINHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº3000896-80.2024.8.06.0107 | 190.575,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.940,56 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.260,24 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 420,08 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 158,97 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08030005 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.230,80 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 8.906,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100006 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS (DOAÇÃO). A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100005 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100008 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEMPO INTEGRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100007 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 10.160,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DE EDIFICAR UM PRÉDIO ESCOLAR QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA E REGIÃO VIZINHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº3000896-80.2024.8.06.0107 | 190.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº26 | 3.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº717 | 120,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº720 | 120,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 22050013 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTÃO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº9617 | 420,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.REFERENTE A NFS DE Nº5458 | 45,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 02.01.0031. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1163 | 691,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1162 | 1.130,43 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176,13 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº33852 | 320,26 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFRENTE A NFS DE Nº757 | 3.463,31 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS D E Nº5462 | 3.003,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS DE Nº5582 | 45,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.REFERENTE A NFS DE Nº5469 | 8.692,51 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28060003 | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTGE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) QUILÔMETRO DIVERSOS, (VAN E AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.01/2024. REFERENTE A NFS DE Nº3092 | 325.700,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100004 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. REFERENTE A NFS DE Nº9709 | 10.335,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº897 | 3.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 08030005 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE PEREIRO-CE.REFERENTE A NFS DE Nº1480 | 145,60 | PAGO |
| 05/12/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024.REFERENTE A NFS DE Nº1983 | 4.711,86 | PAGO |
| 05/12/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF A 4ª MEDICAO. REFERENTE A NFS DE Nº483 | 44.230,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120004 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0004, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0003, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0002, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº505 | 7.141,03 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº506 | 15.184,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3547 | 140,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO RFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL. REFERENTE A NF DE Nº5581 | 4.301,10 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015.REFERENTE A NFS DE Nº5463 | 515,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015.REFERENTE A NFS DE Nº5580 | 63,73 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº5457 | 87.880,10 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº5583 | 1.337,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº896 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº504 | 6.581,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.923,57 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA APLICAÇÃO DE PROVAS COM ALUNOS DOS 9 ANOS SPAECE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERNTE A NFS DE Nº31 | 301,60 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. REFERENTE A NFS DE Nº9692 | 92.637,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº5731 | 72.389,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS DE Nº5584 | 7.236,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº5468 | 39.793,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº5579 | 3.459,96 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3047 | 132.989,77 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.12.0001, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE PEDAGÓGIC A PROJETO JOSÉ DE ALENCAR, UMA VIAGEM AOS CLÁSSICOS DA LITERATURA, JUNTO AO TEATRO JOSÉ ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.273,44 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41.386,42 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65.728,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18090001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18090002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES (ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.375,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 291,67 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 21080009 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 624,02 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.12.0001, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE PEDAGÓGIC A PROJETO JOSÉ DE ALENCAR, UMA VIAGEM AOS CLÁSSICOS DA LITERATURA, JUNTO AO TEATRO JOSÉ ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 123,19 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº 3040 | 1.037,15 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 65.728,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1607 | 91.273,44 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1608 | 41.386,42 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.485,09 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.530,98 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 26.937,18 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3043 | 73.442,57 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.597,22 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº106 | 1.400,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 5º (QUINTA) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3041 | 5.137,15 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3042 | 741,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 116,49 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3036 | 4.183,92 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3035 | 9.605,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3046 | 2.539,81 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº3052 | 5.093,92 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3037 | 129,86 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº3038 | 2.050,59 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº713 | 320,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº714 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS REF. PUBLICAÇÃO DE LEILÃO. TORNA-SE PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LEILÃO PÚBLICO ONLINE E PRESENCIAL DE BENS MÓVEIS COMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E HOSPITALAR, VEÍCULOS, ÔNIBUS E TRATOR AGRÍCOLA CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PARA USO ÚTIL, ATRAVÉS DO LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, ÀS 10:00H, ON-LINE, ATRAVÉS DO SITE WWW.PEREIRALEILOESCE.COM.BR E PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DA E.E.F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA, NA RUA JOÃO BATISTA DE CARVALHO, Nº 121, SÃO BENTO.DATA PUBLICAÇÃO : 27/11/2024. JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. REFERENTE A NFS DE Nº225772 | 635,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.965,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 22.508,05 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 22.809,67 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº711 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 14.013,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0002, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0003, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0004, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 19.338,22 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 1.525,80 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 648,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.003,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.692,51 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0004, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0003, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0002, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL. | 4.301,10 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 515,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 63,73 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.141,03 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.184,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 1.337,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 87.880,10 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 298,88 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 443,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.459,96 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 7.236,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 72.389,18 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 39.793,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.581,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.760,31 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.118,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 906,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 17.791,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.536,42 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 21.567,78 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 59.070,46 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 46.527,81 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº707 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº706 | 960,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.116,62 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 95.141,89 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 15.324,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 176.950,88 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 471.711,78 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.670,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº725 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº712 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº724 | 120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 5.880,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 13.469,83 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.530,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 16.844,30 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº727 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 26.969,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.136,46 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 12.290,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 23.404,44 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 11.660,82 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº6322 | 3.550,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº8821 | 3.350,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº709 | 120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº10441 | 9.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº715 | 220,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.737,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.807,85 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.670,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 20.08.0008. (LOTE 01 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON, LOTE 02 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HO, LOTE 03 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA BROTHER, LOTE 06 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA SANSUNG E LOTE 08 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA CANON) | 26.951,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DE 2024. | 115.784,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0005. | 11.142,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 12.178,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0053, RELATIVO A PARCELA 122º. | 1.159,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0018. | 4.064,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 4.185,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 4.705,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. | 20.181,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0052, RELATIVO A PARCELA 122ª. | 824,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 15.07.0012. | 1.540,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0059, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0069, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0074, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 191.352,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0045, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.214,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 160.156,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.582,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS, OFERECIDOS PELO ? SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (PROJETO DE CAPACITACAO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.06.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.06.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.260,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.037,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.760,31 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.491,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.415,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.937,18 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.530,98 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.460,96 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73.442,57 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.130,43 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 691,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.791,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.536,42 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.567,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.070,46 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46.527,81 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02100017 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. | 2.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.116,62 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 95.141,89 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.324,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176.950,88 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 471.711,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.137,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 741,84 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.469,83 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.844,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.183,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.605,62 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.969,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.136,46 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.290,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,60 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 702,10 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,71 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.539,81 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.404,44 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.660,82 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.737,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.807,85 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.093,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 132.989,77 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.050,59 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 129,86 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.965,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.508,05 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.809,67 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.013,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº451 | 5.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº453 | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº452 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº99 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº8819 | 3.750,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFREENTE A NFS DE Nº10439 | 14.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE A NFS DE Nº.716 | 120,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2611.01/2024, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.DATA PUBLICAÇÃO 27/11/2024. JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº225773 | 752,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº97 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3425 | 1.650,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº24567 | 7.793,75 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº10440 | 6.900,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº6320 | 3.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 28110003 | CLEVIA RAFAELA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº6323 | 3.650,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº3430 | 1.750,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº26 | 1.320,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 05060004 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.01/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº18 | 15.472,82 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1425 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº8820 | 3.750,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº6321 | 3.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº10438 | 10.400,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº100 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3427 | 1.650,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº109962 | 1.550,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3428 | 1.850,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1426 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1917 | 5.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº98 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº107 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA. ART GLOBAL Nº CE20241544327. | 262,55 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA CRECHE SEMEANDO SABER. ART GLOBAL Nº CE20241544345. | 262,55 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | CLEVIA RAFAELA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0001, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0002, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 198,87 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | CLEVIA RAFAELA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02100004 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 10.335,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0002, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0001, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 301,60 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA CRECHE SEMEANDO SABER. ART GLOBAL Nº CE20241544345. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA. ART GLOBAL Nº CE20241544327. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 198,87 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.311,79 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.897,72 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.520,62 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.045,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176,13 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.158,84 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.540,55 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.072,84 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 88.201,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.266,09 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.493,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102.417,43 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 152.413,57 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 503.272,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.555,82 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 192.653,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 413.109,73 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 955.877,81 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.317,98 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.318,43 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110014 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 146.171,26 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148.559,46 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 60.590,29 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.983,62 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.145,77 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.831,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.728,14 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.311,79 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.239,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.923,57 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.990,12 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.083,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.093,11 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.722,78 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.753,66 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.151,85 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUIM OITÍCICA) | 118,98 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO SUDESTE) | 148,72 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V. MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003, REF A 3ª MEDICAO, REFERENTE A NFS DE Nº375 | 1.471.975,93 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O NO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (QUIOSQUES POLO DE LAZER M GABRIEL) | 405,90 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVENCIA FRANCISCO EDNALDO SANTOS) | 148,72 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 135,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 227,13 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 636,59 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1540 | 29.000,52 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIÓGENS OSÓRIO) | 2.915,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO - AV. JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 323,18 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - AV. JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 363,44 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PUBLICO - RUA CAP. BANDEIRA) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PÚBLICO - RUA CEL. OVIDIO BOTÃO) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO - RUA SANTOS DUMONT) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.792,71 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.870,58 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA) | 11.964,88 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 5.922,38 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 3.476,07 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 108,24 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 387,38 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 309,76 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.445,84 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 229,24 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (QUADRA PROF. LUCIO F DE MELO) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSE ESTEVAM DA SILVA) | 621,84 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 1.963,28 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 1.471.975,93 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº11.03.0005. | 77.472,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 1.471.975,93 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110002 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.11.01/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº11.03.0005. | 77.472,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070009 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0142, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.242,59 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1104.01/2022-SRP) REFERENTE A NFS DE Nº225325 | 1.130,20 | PAGO |
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