| 03/10/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 1.498,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2287 | 1.147,45 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1 | 238,64 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.147,45 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.472,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.138,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.07.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 09.07.0006, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1333 | 25.276,57 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090003 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M CATEGORIA OFÍCIAL, DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090004 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M CATEGORIA OFÍCIAL, DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.520,62 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.492,48 | PAGO |
| 25/09/2024 | 12090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº359 | 143.250,56 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3375 | 4.832,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 83.179,68 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº358 | 296.297,44 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO CAIO ESTEVAM DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.141,52 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº898 | 44.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090003 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M CATEGORIA OFÍCIAL, DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 350,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090004 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M CATEGORIA OFÍCIAL, DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº431 | 350,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DANIEL MARIAS DA SILVA - ENGENHEIRO CÍVIL, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE ID 64964271, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MOREIS, S/N - VILA NOVA, PROCESSO: 3000337-43.2023.8.06.0145, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIORO-CE. | 623,61 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO CAIO ESTEVAM DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.141,52 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M CATEGORIA OFÍCIAL, DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M CATEGORIA OFÍCIAL, DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.520,62 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.492,48 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83.179,68 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DANIEL MARIAS DA SILVA - ENGENHEIRO CÍVIL, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE ID 64964271, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MOREIS, S/N - VILA NOVA, PROCESSO: 3000337-43.2023.8.06.0145, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIORO-CE. | 623,61 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.07.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 09.07.0006, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.276,57 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO CAIO ESTEVAM DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.141,52 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DANIEL MARIAS DA SILVA - ENGENHEIRO CÍVIL, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE ID 64964271, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MOREIS, S/N - VILA NOVA, PROCESSO: 3000337-43.2023.8.06.0145, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIORO-CE. | 623,61 | PAGO |
| 23/09/2024 | 12090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 143.250,56 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 296.297,44 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1081 | 1.099,39 | PAGO |
| 23/09/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.544,43 | PAGO |
| 23/09/2024 | 16090003 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32890 | 522,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº50 | 444.459,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO INFANTIL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº52 | 405.415,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº51 | 597.450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.09.0001, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE ORGANIZAÇÕ DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO ABERTO 2024 FASE CLASSIFICATÓRIA, NO PERCURSO DE FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO A FORTALEZA, JUNTO A PROATIVIDADES-ESPORTES NA REDE, LOCALIZADO NA RUA ROSINHA SAMPAIO, 1700 - JARDIM GUANABARA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 16090003 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.544,43 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.099,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.09.0001, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE ORGANIZAÇÕ DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO ABERTO 2024 FASE CLASSIFICATÓRIA, NO PERCURSO DE FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO A FORTALEZA, JUNTO A PROATIVIDADES-ESPORTES NA REDE, LOCALIZADO NA RUA ROSINHA SAMPAIO, 1700 - JARDIM GUANABARA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (MONITORAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, NO DIA 17/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1403165 | 92,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURAÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1399676 | 109,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 239 | 2.000.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 239 | 824.585,96 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 296.297,44 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 06090002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO INFANTIL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 405.415,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 597.450,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 444.459,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 4.832,40 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1078 | 1.623,62 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1080 | 1.231,17 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº911 | 515.101,11 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 98 | 25.147,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1077 | 1.052,35 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO COM PROFESSORES DE 2º E 5º ANOS - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, NO DIA 16/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1402049 | 185,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, (TREINAMENTO DE MESÁRIOS PARA AS ELEIÇÕES DE 2024, NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA, NO DIA 17/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1402422 | 1.636,88 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090002 | ENOC BATISTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DE PREFESSORES P2 DO 2º ANO - ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL - NO DIA 13/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400486 | 247,71 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (FORMAÇÃO DE PREFESSORES P2 DO 5º ANO - ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL - NO DIA 13/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1399411 | 155,71 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400397 | 1.092,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070003 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400392 | 569,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070002 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400394 | 569,75 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.231,17 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.623,62 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 2.000.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 824.585,96 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.052,35 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.636,88 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1075 | 538,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02080017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1061 | 1.370,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090004 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4018 | 3.759,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 824.585,96 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 522,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 06090003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 515.101,11 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 1.092,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22070003 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 569,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22070002 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 569,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.939,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 396,53 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 7.045,14 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0001, PARA ACOMPANHAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0001, PARA ACOMPANHAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENT EFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0001, PARA ACOMPANHAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 143.250,56 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.147,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 109,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090004 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.759,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 247,71 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0004, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090004 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0002, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090005 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0003, CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3339 | 4.942,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1869 | 99,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070006 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº628 | 1.378,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385717 | 1.472,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1868 | 519,08 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | ENOC BATISTA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | ENOC BATISTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02080016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 155,71 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57486. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 64660. | 398.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57482. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 64655. | 398.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57481. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 64654. | 398.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZK61LFZS8705668) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64659 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZK61LFZS8705686) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64658 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZK61BDZS8705677) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64657 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZN61LFZS8706569) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64653 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORA NO PERCURSO DE PEREIRO/FORTALEZA NO DIA 10/09/2024 E FORTALEZA A PEREIRO NO DIA 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIÃO COM DIRETORES E COORDENADORES, NO DIA 05/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1395319 | 290,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 4.942,95 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº615 | 847,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº614 | 750,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16639 | 754,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA, NO DIA 22/08/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385776 | 759,85 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº878 | 8.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº877 | 8.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1386968 | 1.343,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº613 | 475,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0002, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORA NO PERCURSO DE PEREIRO/FORTALEZA NO DIA 10/09/2024 E FORTALEZA A PEREIRO NO DIA 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0004, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0004, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORA NO PERCURSO DE PEREIRO/FORTALEZA NO DIA 10/09/2024 E FORTALEZA A PEREIRO NO DIA 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080005 | P M BENTO-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.08.01/2024 EM ANEXO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 99,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0002, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 519,08 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080005 | P M BENTO-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.08.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10 | 10.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0002, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0001, PARA CONDUZIR EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO 2024, FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO/FORTALEZA, FASE CLASSIFICATÓRIA SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO FRANCISCO MOURA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BRAGA FALCÃO, S/N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAG. REL. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1385684 DE 22/08/2024. | 4.650,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 1.743.330,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO INFANTIL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 405.415,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 515.101,11 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 754,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 15070006 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024. | 1.378,70 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22070035 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 1.528,66 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO: PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSTRUTIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, DE RESPONSAILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0001, PARA CONDUZIR EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO 2024, FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO/FORTALEZA, FASE CLASSIFICATÓRIA SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO FRANCISCO MOURA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BRAGA FALCÃO, S/N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0002, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0003, CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0003, CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0002, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSTRUTIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, DE RESPONSAILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO: PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0001, PARA CONDUZIR EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO 2024, FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO/FORTALEZA, FASE CLASSIFICATÓRIA SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO FRANCISCO MOURA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BRAGA FALCÃO, S/N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385693 | 4.083,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSTRUTIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, DE RESPONSAILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO: PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1922 | 50.145,69 | PAGO |
| 05/09/2024 | 22070029 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385711 | 1.542,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 22070041 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385706 | 1.636,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47.460,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 20080005 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1694 | 2.079,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 20080007 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1695 | 2.772,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1915 | 53,16 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385686 | 4.650,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080008 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3234 | 22.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 257,64 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE ACONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1900 | 5.242,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 20080006 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1693 | 14.374,80 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385690 | 4.083,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385692 | 4.763,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385689 | 4.763,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070038 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385715 | 2.009,70 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070020 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385697 | 4.763,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385696 | 4.083,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385709 | 1.472,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1912 | 1.461,53 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53,16 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.370,90 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.242,35 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.939,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.045,14 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.145,69 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.461,53 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.759,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 460.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.07.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 09.07.0006, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.276,57 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 20080007 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 2.772,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 257,64 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 396,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080006 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 14.374,80 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 475,28 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27080003 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 03060010 | 230.483,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27080003 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 03060010. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2231 | 230.483,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 20080005 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024 EM ANEXO. | 2.079,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 773,10 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.521,35 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1018 | 7.342,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1021 | 9.476,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.274,54 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1847 | 71,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1849 | 8.790,10 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1848 | 23.073,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1023 | 1.541,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1020 | 19.880,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº24002 | 7.793,75 | PAGO |
| 29/08/2024 | 15080002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 234 | 1.401.660,83 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38350 | 666,53 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.968,93 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1850 | 1.820,40 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.521,35 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.274,54 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.968,93 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 773,10 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.521,35 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.274,54 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 21080008 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 22.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.968,93 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 12080001 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0001, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080002 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO. NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, ( (GRUPO DE IDOSOS, COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS, NO DIA 13/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1377915 | 171,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (GRUPO DE IDOSOS, COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS, NO DIA 08/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1376941 | 171,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº862 | 35.600,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL- FORMADOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080001 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080001 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PATGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - FORMADOR - LITERATURA, 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL- FORMADOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 03060010 | 230.483,80 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 15080002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.401.660,83 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 666,53 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22070035 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 1.528,66 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL- FORMADOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº598 | 966,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº600 | 1.493,27 | PAGO |
| 27/08/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2563 | 15.438,42 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOQUIM DE MENEZES, 659 - CENTRO, NA CIDADE DE QUIXERÉ-CE. | 300,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº599 | 472,40 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº601 | 72,56 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080004 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - FORMADOR - LITERATURA, 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070038 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 2.009,70 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070020 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 1.472,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070029 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 1.542,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070041 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.472,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - FORMADOR - LITERATURA, 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080005 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº35 | 919.256,83 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 999,40 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 416,38 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080004 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº46 | 261.451,57 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº100 | 12.478,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOQUIM DE MENEZES, 659 - CENTRO, NA CIDADE DE QUIXERÉ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 01080004 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 261.451,57 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOQUIM DE MENEZES, 659 - CENTRO, NA CIDADE DE QUIXERÉ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 19/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1383188 | 235,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO COM GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AUDITÓRIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 15/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1381730 | 159,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFEERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (3ª FORMAÇÃO APRENDER EDITORA - 3º ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL, NO DIA 15/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1381192 | 275,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070036 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1381209 | 1.913,98 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0006, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0007, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA ANO 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080009 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 1.716,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 01080005 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. | 919.256,83 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0007, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA ANO 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0006, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTOI REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021, 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: POD4627, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 718,71 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO RERFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0007, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA ANO 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0006, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080002 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SAO2G84 - MARCA/MODELO: VW/MASCAROMA, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO, JUNTO A EMPRESA CEQUIP, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 13,5 Nº 3439, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080003 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0002, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021, 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: POD4627, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 718,71 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0002, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024 EM ANEXO. | 2.079,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 14.374,80 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 2.772,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021, 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: POD4627, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 718,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. | 12.478,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0002, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080001 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 32ª JORNADA REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA, LOCALIZADANO NA AVENIDA DÁRIO RAELO, 977 - SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 450,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 32ª JORNADA REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA, LOCALIZADANO NA AVENIDA DÁRIO RAELO, 977 - SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SAO2G84 - MARCA/MODELO: VW/MASCAROMA, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO, JUNTO A EMPRESA CEQUIP, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 13,5 Nº 3439, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.493,27 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. | 15.438,42 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 32ª JORNADA REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA, LOCALIZADANO NA AVENIDA DÁRIO RAELO, 977 - SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SAO2G84 - MARCA/MODELO: VW/MASCAROMA, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO, JUNTO A EMPRESA CEQUIP, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 13,5 Nº 3439, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFEERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1024 | 1.805,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1030 | 2.169,02 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22810 | 5.522,70 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23337 | 5.505,05 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1026 | 774,48 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1027 | 517,14 | PAGO |
| 16/08/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 472,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 72,56 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CLEBER VAGNER DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL DE CARVALHO, 79, BAIRRO DE FATIMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.401.660,83 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 01080003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 159,32 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CLEBER VAGNER DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL DE CARVALHO, 79, BAIRRO DE FATIMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1046 | 1.780,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378884 | 4.960,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1380072 | 234,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1380052 | 287,50 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1377934 | 374,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1377923 | 534,30 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1376926 | 120,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1376006 | 120,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378888 | 2.722,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378893 | 2.722,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 14080002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO RERFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 574,95 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACFORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378901 | 1.092,50 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070005 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. DE ACFORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378935 | 546,25 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070006 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. DE ACFORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378931 | 546,25 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CLEBER VAGNER DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL DE CARVALHO, 79, BAIRRO DE FATIMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 574,95 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 22070036 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 1.913,98 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 574,95 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 1.599,89 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 606,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 3.501,07 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 2.141,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 1.599,89 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 287,50 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 2.141,18 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 606,36 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.510,07 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1108 | 1.172,46 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080007 | REBECA DANTAS GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0007, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0006, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0005, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080004 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0004, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080002 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0002, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0001, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO. NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 966,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO. NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0001, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 71,20 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 23.073,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 8.790,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05080004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. | 1.172,46 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 1.820,40 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 374,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 4.960,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 1.092,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070005 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 546,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070006 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 546,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.169,02 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.805,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 517,14 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 774,48 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 534,30 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTOI REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 07080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, VICE-PRESIDENTES REGIONAIS E SUPLEMNTES DO (COSEMS-CE) NO DIA 08 DE AGOSTO NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, QUE OCORRERÁ NO HOTAL SONATA DE IRACEMA, SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR Nº 848, PRAIA DE IRACEMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ERERE/CE. | 600,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02080008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.342,90 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.476,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.541,60 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.880,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 5.505,05 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº97 | 24.255,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3163 | 720,84 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMWENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, VICE-PRESIDENTES REGIONAIS E SUPLEMNTES DO (COSEMS-CE) NO DIA 08 DE AGOSTO NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, QUE OCORRERÁ NO HOTAL SONATA DE IRACEMA, SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR Nº 848, PRAIA DE IRACEMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ERERE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, VICE-PRESIDENTES REGIONAIS E SUPLEMNTES DO (COSEMS-CE) NO DIA 08 DE AGOSTO NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, QUE OCORRERÁ NO HOTAL SONATA DE IRACEMA, SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR Nº 848, PRAIA DE IRACEMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ERERE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENJTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1372781 | 5.444,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080001 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02080001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMACAO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - LITERATURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080002 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | P M BENTO-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.08.01/2024 EM ANEXO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.968,75 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFEERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº90 | 10.664,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05060004 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.01/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº91 | 11.028,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 229,98 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. | 1.172,46 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 229,98 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370665 | 3.100,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 229,98 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº1365893 | 1.636,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370661 | 3.100,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070042 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1368724 | 1.486,64 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070031 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTYO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1368729 | 1.468,64 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02080001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMACAO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - LITERATURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0002, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0004, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0005, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0006, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | REBECA DANTAS GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0007, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.342,90 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080009 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.118,58 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.880,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.476,40 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.541,60 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.231,34 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.855,17 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.762,47 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.676,85 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.851,26 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080018 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.216,01 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | REBECA DANTAS GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0007, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0006, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0005, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0004, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0002, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02080001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMACAO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - LITERATURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 5.444,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16015 | 211,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO R4EFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23096 | 1.114,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIAO COM OS MOTORISTA NO DIA 30/07/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370625 | 295,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REFERENTE A REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 29/07/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370235 | 284,95 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 261.451,57 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. | 919.256,83 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.124,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.750,06 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 257,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365888 | 1.636,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 22070016 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365846 | 2.722,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº1365861 | 2.722,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 22070018 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365856 | 2.041,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24070001 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. | 6.366,48 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA A FISCAL DE Nº833 | 22.250,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365829 | 2.722,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365842 | 2.722,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365834 | 2.722,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. | 6.366,48 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. | 6.366,48 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070018 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 2.041,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070016 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3137 | 205,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 23070001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIAL - FUNDEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO CASTELLO BRANCO DO IFCE, LOCALIZADO NA AVENIDA 13 DE MAIO, 2081 - BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIAL - FUNDEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO CASTELLO BRANCO DO IFCE, LOCALIZADO NA AVENIDA 13 DE MAIO, 2081 - BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIAL - FUNDEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO CASTELLO BRANCO DO IFCE, LOCALIZADO NA AVENIDA 13 DE MAIO, 2081 - BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 4.457,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 4.457,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 31.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 31.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070010 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070012 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070014 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070016 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070018 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070020 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 10.277,18 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070022 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070023 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070024 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 10.277,18 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070026 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070027 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070028 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070029 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070030 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 3.384,70 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070031 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070032 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070033 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070034 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070035 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 3.230,85 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070036 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070038 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070039 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070040 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 2.584,68 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070041 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070042 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070043 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070044 | ANTONIA EDUARDA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 2.584,68 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 20060006 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº160 | 3.900,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 20060005 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº161 | 15.600,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25040018 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº974 | 2.083,87 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070004 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº864 | 1.254.575,16 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25040016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº975 | 2.327,31 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. DE ACORDO COM A NOTA FISWCAL DE Nº2546 | 128.323,90 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070002 | TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070003 | LUDMILA FEITOSA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070004 | MELISSA DIAS HOLANDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº45 | 727.140,47 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08070002 | MARCELO JOSE MARTINS SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08070001 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. . | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01070004 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 1.254.575,16 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 727.140,47 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01070001 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 4,11% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5 | 171.398,45 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. . | 99,64 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070006 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024. | 5.412,30 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 3.318,65 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | LUDMILA FEITOSA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MELISSA DIAS HOLANDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 3.027,60 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 2.577,20 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 1.226,55 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 1.616,70 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.502,70 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.399,32 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.664,60 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. | 2.645,20 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.435,51 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MELISSA DIAS HOLANDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | LUDMILA FEITOSA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.732,86 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1817 | 749,86 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1820 | 361,02 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1819 | 137,60 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 597,79 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 6.732,86 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PERÍODO 2020 A 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6304, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 891,20 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 20060006 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 20060005 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 749,86 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 361,02 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PERÍODO 2020 A 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6304, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 891,20 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 137,60 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM, REALIZADA DA SETAS, NO DIA 10/07/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1359664 | 114,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 09070004 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PERÍODO 2020 A 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6304, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 891,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024, E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6224, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10070002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024, E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6224, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO JOSE NOGUEIRA NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PEREIRO-CE. | 98.388,05 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024, E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6224, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO JOSE NOGUEIRA NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PEREIRO-CE. | 98.388,05 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO JOSE NOGUEIRA NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PEREIRO-CE. | 98.388,05 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 114,30 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 128.323,90 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 09070003 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070001 | CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1804 | 810,70 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25040029 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1806 | 249,85 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25040028 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1805 | 274,05 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1802 | 436,18 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | MARCELO JOSE MARTINS SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | MARCELO JOSE MARTINS SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070001 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 25040018 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.083,87 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 25040016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.327,31 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1803 | 708,89 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº969 | 1.224,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº964 | 489,83 | PAGO |
| 05/07/2024 | 12060006 | ANTONIA IVANIA DE OLIVEIRA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070001 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 4,11% DO VALOR CONTRATUAL. | 171.398,45 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 19/06/2024, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL: FRANCISDO EDNALDO DOS SANTOS) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1345862 | 717,20 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.250,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 708,89 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02070001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.07.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.07.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.07.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 727.140,47 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070001 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 4,11% DO VALOR CONTRATUAL. | 171.398,45 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 128.323,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 1.254.575,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 810,70 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.224,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040028 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 274,05 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040029 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 249,85 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 489,83 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 597,79 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 436,18 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******78) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******78) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******78) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIÃO COM MOTORISTAS, NO DIA 21/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1347877 | 247,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO MAIS PAIC - 0 A 3 ANOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO DIA 24/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1349686 | 140,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34653 | 20.400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (2º FÓRUM COMUNITÁRIA SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1342846 | 625,80 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060005 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO COMPLEMEN DE Nº 02.01.0131. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº282 | 509,38 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº7850 | 136.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº7849 | 136.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 165,76 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. | 136.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. | 136.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 51,75 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060005 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO) E SIBEC (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENADORIA ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORIA MUNICIPAL DO CADÙNICO E PBF E É MINISTRADA POR INSTRUTORES DA FUNDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA, EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO, A REFERIDA CAPACITAÇÃO SERÁ REALZIADA NO HOTEL DIEGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHO TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060002 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060001 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 25/06/2024 | 18060006 | ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 18060005 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 21060001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO ER SEBRAEL DE LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM, 1535 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 51,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO) E SIBEC (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENADORIA ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORIA MUNICIPAL DO CADÙNICO E PBF E É MINISTRADA POR INSTRUTORES DA FUNDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA, EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO, A REFERIDA CAPACITAÇÃO SERÁ REALZIADA NO HOTEL DIEGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHO TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 51,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO) E SIBEC (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENADORIA ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORIA MUNICIPAL DO CADÙNICO E PBF E É MINISTRADA POR INSTRUTORES DA FUNDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA, EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO, A REFERIDA CAPACITAÇÃO SERÁ REALZIADA NO HOTEL DIEGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHO TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060005 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO COMPLEMEN DE Nº 02.01.0131. | 509,38 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO ER SEBRAEL DE LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM, 1535 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. | 20.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 247,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO ER SEBRAEL DE LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM, 1535 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FIACAL DE Nº96 | 18.505,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VWGOL 1.0L MC4, DE PLACAS SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLVO/CAMIL CAMPIONE R, DE PLACAS: SBV6J46, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº78 | 35.121,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLVO/CAMIL CAMPIONE R, DE PLACAS: SBV6J46, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VWGOL 1.0L MC4, DE PLACAS SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. | 272.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VWGOL 1.0L MC4, DE PLACAS SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLVO/CAMIL CAMPIONE R, DE PLACAS: SBV6J46, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. | 35.121,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.199,92 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 4.199,92 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N 0506.01/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, | 6.366,48 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N 0506.01/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, | 6.366,48 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N 0506.01/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, | 6.366,48 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040052 | MARIA ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.505,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57486 | 398.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57482 | 398.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57481 | 398.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060003 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº525 | 1.340,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060004 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060005 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060004 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060003 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR DO CICLO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060002 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060009 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060008 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060009 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0008, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060007 | ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060006 | ANTONIA IVANIA DE OLIVEIRA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060005 | RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060008 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0007, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060007 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0006, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
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