Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070003

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 12.410,20

Fornecedor: GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO (COM G&K

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.085 - NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE PRODUTOS DE (EQUIPAMENTOS DE PROTECOES INDIVIDUIS - EPIS) E AGUA SANITARIA DE 01 (UM) LITRO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 07.05.01/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 11.05.01/2020 EM ANEXO. (ITENS: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 12, 13 E 14) EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 11.05.0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/07/2020	1111	2020	6.971,10
10/07/2020	1112	2020	5.439,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.410,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1111

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202728	GORRO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	50	37,50	1.875,00
20202728	BOTA HOSPITALAR NA COR BRANCA, CANO COM TAM. MÉDIO, EM EVA (TAMANHOS Á SEREM DEFINADOS NAS ORDENS DE COMPRA).	39	49,90	1.946,10
20202728	AVENTAL DESCARTÁVEL - MANGA LONGA 30G	700	4,50	3.150,00

Quantidade 3 - Valor total: 6.971,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1112

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202729	BOTA HOSPITALAR NA COR BRANCA, CANO COM TAM. MÉDIO, EM EVA (TAMANHOS Á SEREM DEFINADOS NAS ORDENS DE COMPRA).	109	49,90	5.439,10

Quantidade 1 - Valor total: 12.410,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2020	15070004	2020	6.971,10
15/07/2020	15070005	2020	5.439,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.410,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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