lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/05/2024 - 07:24:02
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/05/2024 17050002
COPA ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA [...]
PAGO 223.531,51
23/05/2024 23050003
FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0002, CONDUZIR ATLESTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE D [...]
LIQUIDADO 300,00
23/05/2024 23050003
FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0002, CONDUZIR ATLESTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE D [...]
EMPENHADO 300,00
23/05/2024 23050002
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0001, PARA PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, [...]
LIQUIDADO 300,00
23/05/2024 23050002
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0001, PARA PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, [...]
EMPENHADO 300,00
23/05/2024 23050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DO ADITIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍ [...]
PAGO 99,64
23/05/2024 23050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DO ADITIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONT [...]
LIQUIDADO 99,64
23/05/2024 23050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DO ADITIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONT [...]
EMPENHADO 99,64
22/05/2024 22050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO [...]
PAGO 81,40
22/05/2024 22050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO A [...]
LIQUIDADO 81,40
22/05/2024 22050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO A [...]
EMPENHADO 81,40
22/05/2024 22050001
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 47,71
22/05/2024 22050001
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA [...]
LIQUIDADO 47,71
22/05/2024 22050001
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA [...]
EMPENHADO 47,71
22/05/2024 17050002
COPA ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28. [...]
LIQUIDADO 223.531,51
17/05/2024 17050002
COPA ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28. [...]
EMPENHADO 238.969,93
17/05/2024 17050001
COSME WELLINGTON NUNES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - CO [...]
PAGO 600,00
17/05/2024 17050001
COSME WELLINGTON NUNES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE [...]
LIQUIDADO 600,00
17/05/2024 17050001
COSME WELLINGTON NUNES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE [...]
EMPENHADO 600,00
17/05/2024 15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLI [...]
PAGO 8.000,00
17/05/2024 14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍL [...]
PAGO 12.000,00
17/05/2024 03050007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFEREENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMIN [...]
PAGO 150,00
17/05/2024 03050006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTE [...]
PAGO 150,00
17/05/2024 03050005
PEDRO ALVES DE SENA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SIST [...]
PAGO 300,00
16/05/2024 25040027
J G DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNIC [...]
PAGO 197,14
16/05/2024 25040026
J G DISTRIBUIDORA LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 665,87
16/05/2024 25040025
J G DISTRIBUIDORA LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
PAGO 1.077,20
16/05/2024 25040024
J G DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
PAGO 137,60
16/05/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
PAGO 158,00
16/05/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
PAGO 382,00
16/05/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
PAGO 165,76
15/05/2024 25040033
J G DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
PAGO 251,40
15/05/2024 25040032
J G DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 362,35
15/05/2024 25040031
J G DISTRIBUIDORA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 743,30
15/05/2024 25040023
J G DISTRIBUIDORA LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESP [...]
PAGO 83,40
15/05/2024 25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
PAGO 1.998,80
15/05/2024 25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
PAGO 33.642,40
15/05/2024 25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE D [...]
PAGO 3.048,40
15/05/2024 25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE D [...]
PAGO 3.967,00
15/05/2024 25040019
J G DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
PAGO 1.189,90
15/05/2024 15050003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
EMPENHADO 398.500,00
15/05/2024 15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
EMPENHADO 2.674.996,00
15/05/2024 15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 8.000,00
15/05/2024 15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
EMPENHADO 8.000,00
15/05/2024 14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE [...]
PAGO 300,00
15/05/2024 14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANU [...]
PAGO 600,00
14/05/2024 14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
LIQUIDADO 300,00
14/05/2024 14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
EMPENHADO 300,00
14/05/2024 14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
LIQUIDADO 600,00
14/05/2024 14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
EMPENHADO 600,00
14/05/2024 14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 12.000,00
14/05/2024 14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
EMPENHADO 12.000,00
14/05/2024 08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍ [...]
PAGO 29,10
14/05/2024 08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
LIQUIDADO 29,10
14/05/2024 08050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍ [...]
PAGO 52,52
13/05/2024 01040007
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEAR [...]
PAGO 1.125,00
10/05/2024 25040033
J G DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFOR [...]
LIQUIDADO 251,40
10/05/2024 25040032
J G DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME AN [...]
LIQUIDADO 362,35
10/05/2024 25040031
J G DISTRIBUIDORA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME [...]
LIQUIDADO 743,30
10/05/2024 25040011
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESP [...]
PAGO 317,70

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