EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070005

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 7.020,00

Fornecedor: J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.085 - NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE PRODUTOS DE (EQUIPAMENTOS DE PROTECOES INDIVIDUIS - EPIS) E AGUA SANITARIA DE 01 (UM) LITRO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 07.05.01/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 11.05.02/2020 EM ANEXO. (ITENS: 03, 08, 09, 10 E 11), EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 11.05.0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/07/2020	8587	2020	7.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.020,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 8587

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202726	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P - CAIXA COM 100 UNIDADES	50	39,00	1.950,00
20202726	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M - CAIXA COM 100 UNIDADES	100	39,00	3.900,00
20202726	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. G - CAIXA COM 100 UNIDADES	30	39,00	1.170,00

Quantidade 3 - Valor total: 7.020,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2020	15070003	2020	7.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.020,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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