EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070001

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 25.995,00

Fornecedor: SINERGIA MED COM DE ARTIGOS MEDIC E ORTOPEDIC LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.128.920/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECCAO DAS FRACOES IGG E IGM DO CORONAVIRUS (COVID19) TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO EM SORO/PLASMA/SANGUE TOTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 1006.01/2020-SRP. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.07.01/2020 EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	12910	2020	25.995,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.995,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 12910

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202872	TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVIRUS(COVID19) TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO EM SORO/PLASMA/SANGUE TOTAL	500	51,99	25.995,00

Quantidade 1 - Valor total: 25.995,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/07/2020	27070001	2020	25.995,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.995,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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