Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 08100003 - DATA: 08/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08100003

Data: 08/10/2020

Valor: R$ 108.000,00

Fornecedor: WELLITA REJANE CHAVES

CPF do fornecedor: ***.639.143-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.088 - NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS URGENTES NA AREA DA SAUDE EM ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 24.07.01/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 11.09.04/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/10/2020	1	2020	2.400,00
23/10/2020	3	2020	3.000,00
10/12/2020	8	2020	1.500,00
11/12/2020	9	2020	4.200,00
30/12/2020	11	2020	6.000,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 17.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204369	ENFERMEIRO 1	8	300,00	2.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/10/2020 - NOTA FISCAL: 3

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204370	ENFERMEIRO 1	10	300,00	3.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/12/2020 - NOTA FISCAL: 8

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205163	ENFERMEIRO 1	5	300,00	1.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.900,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2020 - NOTA FISCAL: 9

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205278	ENFERMEIRO 1	14	300,00	4.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.100,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2020 - NOTA FISCAL: 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205762	ENFERMEIRO 1	20	300,00	6.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/10/2020	23100005	2020	2.400,00
23/10/2020	23100006	2020	3.000,00
11/12/2020	11120009	2020	1.500,00
11/12/2020	11120010	2020	4.200,00
30/12/2020	30120010	2020	6.000,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 17.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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