EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070001

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 6.498,75

Fornecedor: SINERGIA MED COM DE ARTIGOS MEDIC E ORTOPEDIC LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.128.920/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECCAO DAS FRACOES IGG E IGM DO CORONAVIRUS (COVID19) TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO EM SORO/PLASMA/SANGUE TOTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 1006.01/2020-SRP. CONFORME CONTRATO DE Nº 06.07.01/2020 EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/08/2020	13056	2020	6.498,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.498,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 13056

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203254	TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVIRUS(COVID19) TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO EM SORO/PLASMA/SANGUE TOTAL	125	51,99	6.498,75

Quantidade 1 - Valor total: 6.498,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080001	2020	6.498,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.498,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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