Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07040001

Data: 07/04/2021

Valor: R$ 93.172,50

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAE EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PRECO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, O SERVICO DE ATENCAO BASICA E O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 2101.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08.03.04/2021. (LOTE: 06).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2021	7849	2021	45.000,00
17/06/2021	7986	2021	15.300,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 60.300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2021 - NOTA FISCAL: 7849

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211103	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM G	70	90,00	6.300,00
20211103	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM M	250	90,00	22.500,00
20211103	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P	180	90,00	16.200,00

Quantidade 3 - Valor total: 45.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2021 - NOTA FISCAL: 7986

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212317	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM M	90	90,00	8.100,00
20212317	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P	40	90,00	3.600,00
20212317	MASCARA PFF2 PARTICULATE RESPIRATOR REGULAR possui 6 camadas de proteção com clip nasal formato anatômico contém 02 tiras de elástico para fixação	1000	3,60	3.600,00

Quantidade 3 - Valor total: 60.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2021	07050034	2021	45.000,00
24/06/2021	24060011	2021	15.300,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 60.300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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