Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 08030015 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030015

Data: 08/03/2021

Valor: R$ 4.909,00

Fornecedor: J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, O SERVICO DE ATENCAO BASICA E O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 2101.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08.03.05/2021. (LOTES: 07).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/03/2021	10780	2021	2.203,50
04/06/2021	11577	2021	1.700,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.903,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2021 - NOTA FISCAL: 10780

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021752	Lençol em tnt c/ elástico 0,9 X 2,0 M	30	11,60	348,00
2021752	Propés descartáveis c/ elástico na borda, brancos, pacote com 100 unidades	50	20,11	1.005,50
2021752	MACACÃO - TNT DE POLIPROPILENO REVESTIDO COM CAMADA LAMINADO DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, GRAMATURA 50.	25	34,00	850,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.203,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2021 - NOTA FISCAL: 11577

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212131	MACACÃO - TNT DE POLIPROPILENO REVESTIDO COM CAMADA LAMINADO DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, GRAMATURA 50.	50	34,00	1.700,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.903,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/03/2021	29030010	2021	2.203,50
09/06/2021	09060013	2021	1.700,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.903,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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