lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16030003 - DATA: 16/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16030003
Data: 16/03/2021
Valor: R$ 13.200,00
Fornecedor: MARIA TAMARA VIEIRA GOMES
CPF do fornecedor: ***.403.223-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS URGENTES NA AREA DA SAUDE EM ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03.02.01/2021 CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.03.03/2021 EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/04/2021 1 2021 1.210,00
26/05/2021 2 2021 1.870,00
01/07/2021 0004 2021 2.530,00
23/07/2021 6 2021 2.200,00
13/08/2021 7 2021 2.200,00
02/09/2021 0008 2021 1.430,00
01/10/2021 9 2021 880,00
03/11/2021 10 2021 880,00
Quantidade: 8 Valor total: 13.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/04/2021 27040031 2021 1.210,00
27/05/2021 27050010 2021 1.870,00
01/07/2021 01070018 2021 2.530,00
23/07/2021 23070021 2021 2.200,00
13/08/2021 13080013 2021 2.200,00
08/09/2021 08090029 2021 1.430,00
08/10/2021 08100050 2021 880,00
10/11/2021 10110058 2021 880,00
Quantidade: 8 Valor total: 13.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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