Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 18010001 - DATA: 18/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18010001

Data: 18/01/2021

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.042 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI?S E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÂO ELETRÔNICO Nº 1911.01/2020-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 18.01.01/2020 EM ANEXO. (LOTE 02)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/03/2021	10869	2021	2.665,50
31/03/2021	10870	2021	2.154,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.820,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2021 - NOTA FISCAL: 10869

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021987	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT ? MANGA LANGO 30G ? EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL, PCT C/ 6 UND	100	25,40	2.540,00
2021987	TOUCAS SANFONADAS DESCARTÁVEIS, EM TNT 100% EM POLIPROPILENO, PCT COM 50.	10	12,55	125,50

Quantidade 2 - Valor total: 2.665,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2021 - NOTA FISCAL: 10870

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211038	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT ? MANGA LANGO 30G ? EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL, PCT C/ 6 UND	70	25,40	1.778,00
20211038	TOUCAS SANFONADAS DESCARTÁVEIS, EM TNT 100% EM POLIPROPILENO, PCT COM 50.	30	12,55	376,50

Quantidade 2 - Valor total: 4.820,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2021	09040021	2021	2.665,50
09/04/2021	09040022	2021	2.154,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.820,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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