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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040004
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 238,14
Fornecedor: A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
CNPJ do fornecedor: 22.805.799/0001-26
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 004/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade orçamentária: 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/04/2024 496 2024 238,14
Quantidade: 1 Valor total: 238,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2024 17040016 2024 238,14
Quantidade: 1 Valor total: 238,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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