Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080010

Data: 01/08/2024

Valor: R$ 9.124,56

Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1412.01/2023-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEADM

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIROCE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2024	1912	2024	1.461,53
02/10/2024	2286	2024	2.138,95
01/11/2024	2669	2024	1.894,04
02/12/2024	3038	2024	2.050,59
30/12/2024	3353	2024	1.286,81
*Quantidade: 5* *Valor total: 8.831,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2024 - NOTA FISCAL: 1912

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245033	GASOLINA COMUM.	246.46	5,93	1.461,53

Quantidade 1 - Valor total: 1.461,53

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/10/2024 - NOTA FISCAL: 2286

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245690	GASOLINA COMUM.	360.7	5,93	2.138,95

Quantidade 1 - Valor total: 3.600,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/11/2024 - NOTA FISCAL: 2669

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246377	GASOLINA COMUM.	319.4	5,93	1.894,04

Quantidade 1 - Valor total: 5.494,52

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2024 - NOTA FISCAL: 3038

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247222	GASOLINA COMUM.	345.8	5,93	2.050,59

Quantidade 1 - Valor total: 7.545,11

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2024 - NOTA FISCAL: 3353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248098	GASOLINA COMUM.	217	5,93	1.286,81

Quantidade 1 - Valor total: 8.831,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/09/2024	04090100	2024	1.461,53
03/10/2024	03100121	2024	2.138,95
04/11/2024	04110040	2024	1.894,04
04/12/2024	04120044	2024	2.050,59
*Quantidade: 4* *Valor total: 7.545,11*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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