lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080012
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1412.01/2023-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.077 - GESTAO DO IGDPROGRAMA AUXILIO BRASIL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/09/2024 1915 2024 53,16
02/10/2024 2287 2024 1.147,45
01/11/2024 2675 2024 1.075,10
02/12/2024 3040 2024 1.037,15
27/12/2024 3328 2024 1.102,38
Quantidade: 5 Valor total: 4.415,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/09/2024 04090046 2024 53,16
03/10/2024 03100010 2024 1.147,45
04/12/2024 04120005 2024 1.037,15
28/11/2024 28110046 2024 1.075,10
Quantidade: 4 Valor total: 3.312,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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