Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080012

Data: 01/08/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1412.01/2023-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.077 - GESTAO DO IGDPROGRAMA AUXILIO BRASIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2024	1915	2024	53,16
02/10/2024	2287	2024	1.147,45
01/11/2024	2675	2024	1.075,10
02/12/2024	3040	2024	1.037,15
27/12/2024	3328	2024	1.102,38
*Quantidade: 5* *Valor total: 4.415,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2024 - NOTA FISCAL: 1915

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245043	GASOLINA COMUM.	8.96	5,93	53,16

Quantidade 1 - Valor total: 53,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/10/2024 - NOTA FISCAL: 2287

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245722	GASOLINA COMUM.	193.5	5,93	1.147,45

Quantidade 1 - Valor total: 1.200,61

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2024 - NOTA FISCAL: 3040

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247211	GASOLINA COMUM.	174.9	5,93	1.037,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.237,76

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/12/2024 - NOTA FISCAL: 3328

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248055	GASOLINA COMUM.	185.9	5,93	1.102,38

Quantidade 1 - Valor total: 3.340,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/09/2024	04090046	2024	53,16
03/10/2024	03100010	2024	1.147,45
04/12/2024	04120005	2024	1.037,15
28/11/2024	28110046	2024	1.075,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.312,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?