EMPENHO: 09090001 - DATA: 09/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09090001

Data: 09/09/2024

Valor: R$ 150,00

Fornecedor: JOSE ALVES DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.391.563-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEADM

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/09/2024		2024	150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 150,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/09/2024	09090056	2024	150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 150,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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