EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040002

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: FRANCISCA DANIELA DE AQUINO

CPF do fornecedor: ***.949.048-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/04/2024		2024	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040004	2024	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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