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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 25040034 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25040034
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 8.319,00
Fornecedor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0104.01/2024-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.070 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/09/2024 16639 2024 754,50
Quantidade: 1 Valor total: 754,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/06/2024 04060053 2024 1.930,50
02/08/2024 02080025 2024 211,50
10/09/2024 10090034 2024 754,50
Quantidade: 3 Valor total: 2.896,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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