Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010124
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Nota Fiscal: 384
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SA [...]
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1.600,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
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3.631,30 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
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2.302,30 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020002
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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20.844,96 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24010006
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 470
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
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2.333,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24010005
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 469
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
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3.967,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24010004
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 468
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
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7.700,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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26.845,92 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
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7.286,40 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010324
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3548
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
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431,34 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010319
URSA COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
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20.683,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
URSA COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
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7.536,50 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010323
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3503
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
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5.418,55 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3549
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
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139.548,27 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010322
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3548
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
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27.951,12 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010320
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Nota Fiscal: 3510
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
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7.709,33 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 1642
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 [...]
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29.000,52 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010325
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 4691
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
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2.602,80 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 088881500005
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
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4.379,94 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 088881500006
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.394,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010304
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 9596
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
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669,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 088881500009
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.637,09 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010243
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Nota Fiscal: 45778124
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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136,73 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010305
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 9598
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
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1.360,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 088881500008
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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2.587,95 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010303
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 9600
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
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23,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 145132549
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
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822,34 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Nota Fiscal: 250019212
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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32,57 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010300
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 368627
SERVICOS POSTAIS - CORREIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, CONFORME CONTRATO 9912572357, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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195,58 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, ART GLOBAL Nº CE2 [...]
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103,03 |
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