Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 14050002
007.XXX.XXX-67
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
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600,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 14050003
062.XXX.XXX-32
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
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300,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040031
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME [...]
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743,30 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040019
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
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1.189,90 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040032
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME AN [...]
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362,35 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040033
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFOR [...]
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251,40 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040021
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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3.048,40 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040022
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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1.998,80 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040023
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
83,40 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040022
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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33.642,40 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 25040021
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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3.967,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
05.541.424/0001-87
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
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29,10 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
05.541.424/0001-87
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
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52,52 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040007
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERA [...]
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1.125,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 25040011
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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317,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040007
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
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4.150,85 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040015
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONF [...]
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607,20 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040012
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
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1.048,10 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 30040002
11.990.584/0001-06
R. M. FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CON [...]
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367,42 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040009
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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11.297,40 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040010
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
6.235,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040011
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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447,10 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040013
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
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2.586,54 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040014
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
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2.763,31 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
32.049.941/0001-06
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMI [...]
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20.488,05 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
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128.686,31 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 01040014
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
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3.388,80 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050003
267.XXX.XXX-03
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁ [...]
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300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050001
002.XXX.XXX-71
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CI [...]
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300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050002
031.XXX.XXX-13
JOSE GENILSON BEZERRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QIE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINH [...]
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150,00 |
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