| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
02010300
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO REL [...]
|
PAGO |
739,82 |
|
| 23/02/2026 |
02010298
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010297
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO [...]
|
PAGO |
3.501,20 |
|
| 23/02/2026 |
02010294
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - C [...]
|
PAGO |
1.567,40 |
|
| 23/02/2026 |
02010294
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - C [...]
|
PAGO |
669,79 |
|
| 23/02/2026 |
02010294
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - C [...]
|
PAGO |
336,76 |
|
| 23/02/2026 |
02010291
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPE [...]
|
PAGO |
14.064,60 |
|
| 23/02/2026 |
02010291
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMP [...]
|
PAGO |
3.732,50 |
|
| 23/02/2026 |
02010291
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMP [...]
|
PAGO |
69,34 |
|
| 23/02/2026 |
02010291
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMP [...]
|
PAGO |
13.756,40 |
|
| 23/02/2026 |
02010160
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
5.871,25 |
|
| 23/02/2026 |
02010155
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010150
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.629,50 |
|
| 23/02/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
14,96 |
|
| 23/02/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
14,96 |
|
| 23/02/2026 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
100,22 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
JOSE GENILSON BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
JOSE GENILSON BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, COFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2025 (SITUAÇÃO DO AL [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, COFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2025 (SITUAÇÃO DO AL [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE), SEDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE), SEDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 20/02/2026 |
11020001
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.02.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CECOM: DO INDICADOR À SA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
10020002
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0001, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010341
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
724,38 |
|
| 20/02/2026 |
02010340
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
873,87 |
|
| 20/02/2026 |
02010293
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 20/02/2026 |
02010283
DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕESD EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E PERIFÉRICOS CORRELATOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE MONITORAMENTO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
PAGO |
23.756,66 |
|
| 20/02/2026 |
02010274
R. M. FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
698,66 |
|
| 20/02/2026 |
02010270
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA PARA ATENDER À POPULAÇÃO DE PEREIRO/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, COM BASE NA OFERTA DE MAIOR DE [...]
|
PAGO |
25.882,30 |
|
| 20/02/2026 |
02010270
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA PARA ATENDER À POPULAÇÃO DE PEREIRO/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, COM BASE NA OFERTA DE MAIOR DE [...]
|
PAGO |
292,61 |
|
| 20/02/2026 |
02010263
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E PERIFÉRICOS CORRELATOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE MONITORAMENTO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
PAGO |
18.865,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010262
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E PERIFÉRICOS CORRELATOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE MONITORAMENTO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
PAGO |
16.649,73 |
|
| 20/02/2026 |
02010243
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
3.715,20 |
|
| 20/02/2026 |
02010240
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010236
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
0,05 |
|
| 20/02/2026 |
02010236
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
3.680,39 |
|
| 20/02/2026 |
02010236
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 20/02/2026 |
02010236
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.680,39 |
|
| 20/02/2026 |
02010174
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 20/02/2026 |
02010173
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
538,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010148
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PER [...]
|
PAGO |
31.351,14 |
|
| 20/02/2026 |
02010148
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
31.351,14 |
|
| 20/02/2026 |
02010136
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PR [...]
|
PAGO |
544,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010135
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO T [...]
|
PAGO |
904,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
7,48 |
|
| 20/02/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7,48 |
|
| 20/02/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
29,28 |
|
| 20/02/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 20/02/2026 |
02010020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
143,95 |
|
| 20/02/2026 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENC [...]
|
PAGO |
1.311,31 |
|
| 20/02/2026 |
02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REF [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
FRANCISCO HORACIO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.02.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
FRANCISCO HORACIO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.02.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
SHERLANY MARTINS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.02.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
SHERLANY MARTINS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.02.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010357
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAIS E CONCENTRADOS, COM O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO E SEM CUSTO ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DOSADORES ESPECIAIS, PRODUTOS DE HIGIENE PES [...]
|
LIQUIDADO |
617,69 |
|
| 19/02/2026 |
02010357
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAIS E CONCENTRADOS, COM O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO E SEM CUSTO ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DOSADORES ESPECIAIS, PRODUTOS DE HIGIENE PES [...]
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LIQUIDADO |
281,53 |
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