| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
18070002
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.07.0002, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BUSCA DE ADOLESCENTE, CONDUZIDA SUPOSTAMENTE PEL [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 18/07/2025 |
18070002
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.07.0002, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BUSCA DE ADOLESCENTE, CONDUZIDA SUPOSTAMENTE PEL [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/07/2025 |
18070001
MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.07.0001, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BUSCA DE ADOLESCENTE, CONDUZIDA SUPOSTAMENTE PEL [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 18/07/2025 |
18070001
MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.07.0001, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BUSCA DE ADOLESCENTE, CONDUZIDA SUPOSTAMENTE PEL [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/07/2025 |
03070001
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.07.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR, NO RETORNO PARA O MUNICÍ [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 18/07/2025 |
03060005
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( HOSPÍTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
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PAGO |
2.348,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/07/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 18/07/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1,48 |
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| 18/07/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1,48 |
|
| 18/07/2025 |
02010086
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
816,92 |
|
| 18/07/2025 |
02010084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
8.135,12 |
|
| 18/07/2025 |
02010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
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| 18/07/2025 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
4.320,36 |
|
| 18/07/2025 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.320,36 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
CLEOVANIA OLIVEIRA PEIXOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA POR ERRO MEDICO, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0005517-33.2019.8.06.0145 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE [...]
|
PAGO |
47.967,29 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
CLEOVANIA OLIVEIRA PEIXOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA POR ERRO MEDICO, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0005517-33.2019.8.06.0145 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, RELATIVO DANOS DA CAUS [...]
|
LIQUIDADO |
47.967,29 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
CLEOVANIA OLIVEIRA PEIXOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA POR ERRO MEDICO, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0005517-33.2019.8.06.0145 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, RELATIVO DANOS DA CAUS [...]
|
EMPENHADO |
47.967,29 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA POR ERRO MEDICO, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0005517-33.2019.8.06.0145 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE [...]
|
PAGO |
7.195,89 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA POR ERRO MEDICO, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0005517-33.2019.8.06.0145 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, RELATIVO AOS HONORARIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.195,89 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA POR ERRO MEDICO, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0005517-33.2019.8.06.0145 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, RELATIVO AOS HONORARIO [...]
|
EMPENHADO |
7.195,89 |
|
| 17/07/2025 |
15070001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DOS VEÍCULOS - CRV/CRLV, MARCA/MODELO: I/M.BENZ 415, DE PLACAS: PNQ5195, MARCA/ [...]
|
PAGO |
844,16 |
|
| 17/07/2025 |
02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNH [...]
|
PAGO |
1.720,54 |
|
| 17/07/2025 |
02010298
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.427,42 |
|
| 17/07/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.482,69 |
|
| 17/07/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
871,38 |
|
| 17/07/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
892,26 |
|
| 17/07/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
6.775,44 |
|
| 17/07/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
878,15 |
|
| 17/07/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ), DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
9.119,27 |
|
| 17/07/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
5.875,29 |
|
| 17/07/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
35.455,67 |
|
| 17/07/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
52.157,39 |
|
| 17/07/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
4.421,20 |
|
| 17/07/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
45.982,19 |
|
| 17/07/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
3.611,37 |
|
| 17/07/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
235.098,07 |
|
| 17/07/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.486,92 |
|
| 17/07/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
2.599,01 |
|
| 17/07/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/07/2025 |
02010281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURAN [...]
|
PAGO |
8.252,99 |
|
| 17/07/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI [...]
|
PAGO |
8.448,54 |
|
| 17/07/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
1.919,09 |
|
| 17/07/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
7.631,66 |
|
| 17/07/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
10.287,94 |
|
| 17/07/2025 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO [...]
|
PAGO |
6.446,27 |
|
| 17/07/2025 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.604,11 |
|
| 17/07/2025 |
02010273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNH [...]
|
PAGO |
16.351,04 |
|
| 17/07/2025 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
5.018,25 |
|
| 17/07/2025 |
02010122
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
02010086
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
LIQUIDADO |
816,92 |
|
| 17/07/2025 |
02010081
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
166,77 |
|
| 17/07/2025 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS [...]
|
PAGO |
1.229,51 |
|
| 17/07/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REF [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 17/07/2025 |
01070004
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (TEMPO INTEGRAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
29.220,60 |
|
| 16/07/2025 |
16070001
PEDRO LUCAS JUVINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.07.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMEMORATIVO PELOS 35 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070001
PEDRO LUCAS JUVINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.07.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMEMORATIVO PELOS 35 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070002
J.L. COSTA ESTEVAM EPP
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO-FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, RECUPE [...]
|
PAGO |
21.655,35 |
|
| 16/07/2025 |
09070002
J.L. COSTA ESTEVAM EPP
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO-FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE CERCAS E PODA [...]
|
LIQUIDADO |
21.655,35 |
|
| 16/07/2025 |
03060005
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( HOSPÍTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
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LIQUIDADO |
2.348,00 |
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