| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
296,34 |
|
| 15/07/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010243
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
215,82 |
|
| 15/07/2025 |
02010241
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL ( CRECHES ), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010241
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL ( CRECHES ), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010241
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL ( CRECHES ), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.100,88 |
|
| 15/07/2025 |
02010240
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
1.273,36 |
|
| 15/07/2025 |
02010240
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
726,88 |
|
| 15/07/2025 |
02010240
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010240
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
202,40 |
|
| 15/07/2025 |
02010240
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
13,58 |
|
| 15/07/2025 |
02010239
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010238
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE JULHO [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 15/07/2025 |
02010238
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE JULHO [...]
|
PAGO |
1.251,80 |
|
| 15/07/2025 |
02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRA [...]
|
PAGO |
30.986,41 |
|
| 15/07/2025 |
02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
30.986,41 |
|
| 15/07/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070015
D F DE S SILVA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ( ATENÇÃO BÁSICA ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070014
D F DE S SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070013
D F DE S SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CCS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.712,13 |
|
| 14/07/2025 |
14070012
D F DE S SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CRAS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
6.833,13 |
|
| 14/07/2025 |
14070011
D F DE S SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.560,23 |
|
| 14/07/2025 |
14070010
D F DE S SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DOS PRESTADORES DE SERVICOS /FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, [...]
|
EMPENHADO |
14,67 |
|
| 14/07/2025 |
14070010
D F DE S SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
19.369,79 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ( TEMPO INTEGRAL ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROC [...]
|
EMPENHADO |
88.525,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( EJA ), DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME AN [...]
|
EMPENHADO |
14.788,20 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( ENSINO INFANTIL ), DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, [...]
|
EMPENHADO |
101.294,30 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( ENSINO FUNDAMENTAL ), DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
EMPENHADO |
123.403,15 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMAÃO DE ( KIT DOAÇÃO ) ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I [...]
|
EMPENHADO |
1.077.232,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROCESSO LICITATÓRIO RE [...]
|
EMPENHADO |
142.152,95 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
D F DE S SILVA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.088,59 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
D F DE S SILVA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROCESSO LICITATÓRIO RESU [...]
|
EMPENHADO |
5.630,78 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
D F DE S SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTAN [...]
|
EMPENHADO |
24.738,34 |
|
| 14/07/2025 |
12060002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COM [...]
|
LIQUIDADO |
6.995,75 |
|
| 14/07/2025 |
10070001
GEORGE MORAIS DE AMORIM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
05020005
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESS [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 14/07/2025 |
05020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCES [...]
|
PAGO |
1.161,00 |
|
| 14/07/2025 |
05020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESS [...]
|
PAGO |
24.793,95 |
|
| 14/07/2025 |
03020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
PAGO |
3.397,80 |
|
| 14/07/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
52,69 |
|
| 14/07/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,69 |
|
| 14/07/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
9,97 |
|
| 14/07/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,97 |
|
| 14/07/2025 |
02010199
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010198
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS D [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010125
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ( [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010124
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ( [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070018
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01.07.0001, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DA CAPACI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2025 |
12060001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERM [...]
|
LIQUIDADO |
57.106,52 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
RLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA APOIO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VI [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 KVA (GRUPO A) NAS E [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
