| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
15.699,59 |
|
| 05/05/2025 |
02010261
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010195
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010194
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 04.01.0064, DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040001
CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
24010005
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
|
LIQUIDADO |
3.967,00 |
|
| 23/04/2025 |
24010004
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 23/04/2025 |
24010004
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040004
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DOS PRESTADORES DE SERVICOS /FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A [...]
|
EMPENHADO |
13,25 |
|
| 23/04/2025 |
11040004
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO MAIS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040004
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO MAIS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040003
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO MAIS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
02040002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
|
PAGO |
44,11 |
|
| 23/04/2025 |
01040007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2025 |
24010006
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS [...]
|
LIQUIDADO |
2.333,00 |
|
| 22/04/2025 |
24010006
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
|
LIQUIDADO |
2.333,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
K F C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-13 [...]
|
PAGO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-13 [...]
|
PAGO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
K F C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
|
LIQUIDADO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
K F C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
|
EMPENHADO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
|
EMPENHADO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
02010165
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
3.556,95 |
|
| 22/04/2025 |
02010165
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
3.556,95 |
|
| 22/04/2025 |
02010165
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
524,64 |
|
| 22/04/2025 |
02010165
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
524,64 |
|
| 22/04/2025 |
02010164
PEDRO GABRIEL MATIAS COURAS
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO [...]
|
PAGO |
1.107,80 |
|
| 22/04/2025 |
02010164
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO [...]
|
PAGO |
1.107,80 |
|
| 22/04/2025 |
02010164
PEDRO GABRIEL MATIAS COURAS
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
1.118,37 |
|
| 22/04/2025 |
02010164
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
1.118,37 |
|
| 22/04/2025 |
02010163
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
595,25 |
|
| 22/04/2025 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
44,11 |
|
| 16/04/2025 |
16040033
MILENIR PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DOS PRESTADORES DE SERVICOS /FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A [...]
|
EMPENHADO |
21,12 |
|
| 16/04/2025 |
16040031
MILENIR PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DOS PRESTADORES DE SERVICOS /FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A [...]
|
EMPENHADO |
3.349,66 |
|
| 16/04/2025 |
16040027
MARIA LUCIA ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, CORREÇÃO DO E [...]
|
EMPENHADO |
2.083,14 |
|
| 16/04/2025 |
16040017
RAIMUNDO TRAJANO MACEDO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DOS PRESTADORES DE SERVICOS /FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO [...]
|
EMPENHADO |
11,38 |
|
| 16/04/2025 |
11040005
MARIA CREUZA FREIRE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DESTINADO A MARIA CREUZA FREIRE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU FILHO KAUAN FREIRE DE LIMA, FALECIDO EM 30/03/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 16/04/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
948,10 |
|
| 16/04/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
449,10 |
|
| 16/04/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
279,44 |
|
| 16/04/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
698,60 |
|
| 16/04/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
89,82 |
|
| 16/04/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.127,74 |
|
| 16/04/2025 |
10040002
NADIA TAINA ALVES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESER [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
10040002
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESER [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
10040001
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
10040001
MARIA DAGNA ESTEVAM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
07040007
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
07040006
JOSE HERMANO DO NASCIMENTO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR D [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
PAGO |
4.705,80 |
|
| 16/04/2025 |
02010322
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDE [...]
|
PAGO |
3.093,10 |
|
| 16/04/2025 |
02010321
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDE [...]
|
PAGO |
8.013,50 |
|
| 16/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 16/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 16/04/2025 |
02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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PAGO |
1.720,54 |
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| 16/04/2025 |
02010298
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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PAGO |
905,66 |
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