| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
5.846,52 |
|
| 08/07/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.282,27 |
|
| 08/07/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.282,27 |
|
| 08/07/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.846,52 |
|
| 08/07/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
1.462,80 |
|
| 08/07/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,80 |
|
| 07/07/2025 |
07070005
DAMIAO CRUZ FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.07.0003, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEI INCENTIVO AO ESPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070005
DAMIAO CRUZ FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.07.0003, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEI INCENTIVO AO ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070004
DAMIAO CRUZ FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070004
DAMIAO CRUZ FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070003
LUZIMAR PEIXOTO CRISOSTOMO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.07.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DO TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070003
LUZIMAR PEIXOTO CRISOSTOMO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.07.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DO TRANS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070002
VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELOTRÔNICO Nº 1605.01/2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
2.677,54 |
|
| 07/07/2025 |
07070002
VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELOTRÔNICO Nº 1605.01/2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA P [...]
|
EMPENHADO |
2.677,54 |
|
| 07/07/2025 |
07070001
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELOTRÔNICO Nº 1605.01/2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
2.677,54 |
|
| 07/07/2025 |
07070001
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELOTRÔNICO Nº 1605.01/2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA P [...]
|
EMPENHADO |
2.677,54 |
|
| 07/07/2025 |
02010260
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
02010259
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
02010258
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
828,80 |
|
| 07/07/2025 |
02010253
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 07/07/2025 |
02010244
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
|
LIQUIDADO |
148,72 |
|
| 07/07/2025 |
02010192
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGFAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA [...]
|
PAGO |
2.260,73 |
|
| 07/07/2025 |
02010191
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
239,80 |
|
| 07/07/2025 |
02010190
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
8.746,58 |
|
| 07/07/2025 |
02010189
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
4.782,14 |
|
| 07/07/2025 |
02010188
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
1.568,91 |
|
| 07/07/2025 |
02010188
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.568,91 |
|
| 07/07/2025 |
02010187
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
1.029,51 |
|
| 07/07/2025 |
02010187
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,51 |
|
| 07/07/2025 |
02010186
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
810,73 |
|
| 07/07/2025 |
02010186
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
810,73 |
|
| 07/07/2025 |
02010185
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
3.955,79 |
|
| 07/07/2025 |
02010185
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
3.955,79 |
|
| 07/07/2025 |
02010184
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
1.771,92 |
|
| 07/07/2025 |
02010183
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
811,39 |
|
| 07/07/2025 |
02010182
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
22.708,54 |
|
| 07/07/2025 |
02010181
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
71.176,79 |
|
| 07/07/2025 |
02010178
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
124.321,46 |
|
| 07/07/2025 |
02010176
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
12.599,38 |
|
| 04/07/2025 |
05020005
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCES [...]
|
PAGO |
698,80 |
|
| 04/07/2025 |
05020005
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCES [...]
|
PAGO |
237,50 |
|
| 04/07/2025 |
05020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCES [...]
|
PAGO |
32,00 |
|
| 04/07/2025 |
04060009
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I [...]
|
PAGO |
6.005,37 |
|
| 04/07/2025 |
04060004
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 04/07/2025 |
04060004
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
8.007,16 |
|
| 04/07/2025 |
03060005
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( HOSPÍTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
PAGO |
4.563,70 |
|
| 04/07/2025 |
03060004
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
8.672,35 |
|
| 04/07/2025 |
03060004
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
3.506,60 |
|
| 04/07/2025 |
03060003
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( HOSPÍTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
PAGO |
2.592,71 |
|
| 04/07/2025 |
03060003
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( HOSPÍTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
PAGO |
2.422,85 |
|
| 04/07/2025 |
03060002
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS PARA RAIO-X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.411,20 |
|
| 04/07/2025 |
03020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
PAGO |
1.209,60 |
|
| 04/07/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
58,07 |
|
| 04/07/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
58,07 |
|
| 04/07/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
29,66 |
|
| 04/07/2025 |
02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO D [...]
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PAGO |
88,86 |
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| 04/07/2025 |
02010262
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
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LIQUIDADO |
3.750,00 |
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| 04/07/2025 |
02010261
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
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LIQUIDADO |
3.250,00 |
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