| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
02010098
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
745,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010097
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
745,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNHO DE 2025,
|
PAGO |
1.087,93 |
|
| 01/07/2025 |
02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
0,27 |
|
| 01/07/2025 |
02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
0,27 |
|
| 01/07/2025 |
02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JANE [...]
|
PAGO |
0,28 |
|
| 01/07/2025 |
02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
35,07 |
|
| 01/07/2025 |
02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
47,87 |
|
| 01/07/2025 |
02010061
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.094,87 |
|
| 01/07/2025 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010044
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE [...]
|
PAGO |
4.905,22 |
|
| 01/07/2025 |
02010035
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010024
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VA [...]
|
PAGO |
152,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070059
MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA BAZARES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA PARA ATENDER À POPULAÇÃO DE PEREIRO/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, COM BASE NA OFERTA DE MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁ [...]
|
EMPENHADO |
20.083,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070058
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070057
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( HOSPITAL ) DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,28 |
|
| 01/07/2025 |
01070056
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,28 |
|
| 01/07/2025 |
01070055
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070054
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
EMPENHADO |
46.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070053
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.452,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070052
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO [...]
|
EMPENHADO |
497.152,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO [...]
|
EMPENHADO |
1.491.457,47 |
|
| 01/07/2025 |
01070050
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 ? ZERO KM ? 2025 EM DIANTE - ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.500 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.000 KG, COM [...]
|
EMPENHADO |
421.971,65 |
|
| 01/07/2025 |
01070049
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 7.634 MM PBT TÉCNICO/LEGAL: 10.500 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO DE 44 (QUARENTA [...]
|
EMPENHADO |
1.265.914,95 |
|
| 01/07/2025 |
01070048
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070047
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
|
EMPENHADO |
44.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070046
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
5.837,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070045
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
794,34 |
|
| 01/07/2025 |
01070044
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
372,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070043
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
1.130,89 |
|
| 01/07/2025 |
01070042
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
96,12 |
|
| 01/07/2025 |
01070041
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
2.598,87 |
|
| 01/07/2025 |
01070040
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
2.158,80 |
|
| 01/07/2025 |
01070039
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
2.406,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070038
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSA [...]
|
EMPENHADO |
385,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070037
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070034
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILIDADE SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
45.778,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070033
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS ) DE RESPON [...]
|
EMPENHADO |
1.634,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CRAS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TR [...]
|
EMPENHADO |
1.634,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070031
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CONSELHO TUTELAR ) DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.634,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070030
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
75.303,28 |
|
| 01/07/2025 |
01070029
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
41.220,43 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( HOSPITAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
8.635,12 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO D PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE [...]
|
EMPENHADO |
4.346,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO:
|
EMPENHADO |
2.791,15 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070023
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
|
EMPENHADO |
12.732,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070022
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
|
EMPENHADO |
431,34 |
|
| 01/07/2025 |
01070021
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
81.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
|
EMPENHADO |
7.105,02 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01.07.0001, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DA CAPACIATAÇÃO DO SISTEMA DE BE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 01.07.0001, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DA CAPACIATAÇÃO DO SISTEMA DE BE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070017
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME AN [...]
|
EMPENHADO |
1.115,24 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
1.667,52 |
|
| 01/07/2025 |
01070015
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
794,34 |
|
| 01/07/2025 |
01070014
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
8.060,55 |
|
