| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/08/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/08/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
16,78 |
|
| 20/08/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16,78 |
|
| 20/08/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
828,80 |
|
| 20/08/2025 |
02010125
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (S [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (S [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010086
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
875,21 |
|
| 20/08/2025 |
02010086
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.106,18 |
|
| 20/08/2025 |
02010084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
PAGO |
5.825,53 |
|
| 20/08/2025 |
02010084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
5.825,53 |
|
| 20/08/2025 |
02010078
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO [...]
|
PAGO |
69,54 |
|
| 20/08/2025 |
02010078
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO D [...]
|
PAGO |
84,19 |
|
| 20/08/2025 |
02010078
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
69,54 |
|
| 20/08/2025 |
02010078
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
84,19 |
|
| 20/08/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
3.447,40 |
|
| 20/08/2025 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
2.531,63 |
|
| 20/08/2025 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.531,63 |
|
| 20/08/2025 |
01070055
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.386,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070055
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.409,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070055
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.890,50 |
|
| 20/08/2025 |
01070032
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CRAS ) DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
1.634,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070031
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CONSELHO TUTELAR ) DE R [...]
|
PAGO |
1.634,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070027
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO D PEREIRO-C [...]
|
PAGO |
79,20 |
|
| 20/08/2025 |
01070014
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
8.060,55 |
|
| 20/08/2025 |
01070010
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
3.268,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070003
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
PAGO |
54.353,74 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
MARIA DA CONCEICAO ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
MARIA DA CONCEICAO ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - MATEMÁTICA 6º E 7º ANO, NO DIA 20/0 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - MATEMÁTICA 6º E 7º ANO, NO DIA 20/0 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - FORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - ANOS INICIAIS 3º AO 5º: FORMAÇÃOGES [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO PAIC INTEGRAL E MAIS PAIC - ANOS INICIAIS 3º AO 5º: FORMAÇÃOGES [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/08/2025 |
14070009
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ( TEMPO INTEGRAL ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROC [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 19/08/2025 |
14070007
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( ENSINO INFANTIL ), DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
13.785,50 |
|
| 19/08/2025 |
05020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,50 |
|
| 19/08/2025 |
02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULH [...]
|
PAGO |
1.720,54 |
|
| 19/08/2025 |
02010298
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.427,42 |
|
| 19/08/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
871,38 |
|
| 19/08/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
962,01 |
|
| 19/08/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
7.268,80 |
|
| 19/08/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
892,21 |
|
| 19/08/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ), DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
9.119,27 |
|
| 19/08/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
6.154,30 |
|
| 19/08/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
36.225,28 |
|
| 19/08/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
53.503,59 |
|
| 19/08/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
4.387,42 |
|
| 19/08/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
44.333,79 |
|
| 19/08/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
3.611,37 |
|
| 19/08/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
228.327,71 |
|
| 19/08/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.563,65 |
|
| 19/08/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE [...]
|
PAGO |
2.599,01 |
|
| 19/08/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.935,51 |
|
| 19/08/2025 |
02010281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURAN [...]
|
PAGO |
8.947,89 |
|
| 19/08/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI [...]
|
PAGO |
6.298,42 |
|
| 19/08/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
10.867,07 |
|
| 19/08/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
10.299,41 |
|
| 19/08/2025 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULHO [...]
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PAGO |
6.604,80 |
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