| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
4.387,42 |
|
| 19/08/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
44.333,79 |
|
| 19/08/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
3.611,37 |
|
| 19/08/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
228.327,71 |
|
| 19/08/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.563,65 |
|
| 19/08/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE [...]
|
PAGO |
2.599,01 |
|
| 19/08/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.935,51 |
|
| 19/08/2025 |
02010281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURAN [...]
|
PAGO |
8.947,89 |
|
| 19/08/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI [...]
|
PAGO |
6.298,42 |
|
| 19/08/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
10.867,07 |
|
| 19/08/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
10.299,41 |
|
| 19/08/2025 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULHO [...]
|
PAGO |
6.604,80 |
|
| 19/08/2025 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.614,05 |
|
| 19/08/2025 |
02010273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULH [...]
|
PAGO |
16.879,46 |
|
| 19/08/2025 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
PAGO |
5.018,25 |
|
| 19/08/2025 |
02010247
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-C [...]
|
PAGO |
4,34 |
|
| 19/08/2025 |
02010086
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
LIQUIDADO |
875,21 |
|
| 19/08/2025 |
02010086
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.106,18 |
|
| 19/08/2025 |
02010081
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
145,38 |
|
| 19/08/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.477,40 |
|
| 19/08/2025 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS [...]
|
PAGO |
1.242,01 |
|
| 19/08/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REF [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 19/08/2025 |
01070054
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
16.089,00 |
|
| 19/08/2025 |
01070052
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDA [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 19/08/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDA [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 19/08/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDA [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 19/08/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDA [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 19/08/2025 |
01070033
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS ) DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
1.634,00 |
|
| 19/08/2025 |
01070010
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.268,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
CARLOS EDUARDO MARQUES DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
CARLOS EDUARDO MARQUES DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
C G M VIDAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E POSTES DE CONCRETO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANT [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
C G M VIDAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E POSTES DE CONCRETO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANT [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 18/08/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 18/08/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
309,38 |
|
| 18/08/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
339,32 |
|
| 18/08/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
698,60 |
|
| 18/08/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
144,71 |
|
| 18/08/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
953,09 |
|
| 18/08/2025 |
11020014
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
11.407,00 |
|
| 18/08/2025 |
11020013
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.570,10 |
|
| 18/08/2025 |
11020012
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
4.641,50 |
|
| 18/08/2025 |
11020011
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
562,80 |
|
| 18/08/2025 |
11020010
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.251,20 |
|
| 18/08/2025 |
02010300
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS POSTAIS - CORREIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, CONFORME CONTRATO 9912572357, DURANTE O MES DE JULHO DE [...]
|
PAGO |
610,64 |
|
| 18/08/2025 |
02010300
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS POSTAIS - CORREIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, CONFORME CONTRATO 9912572357, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
610,64 |
|
| 18/08/2025 |
02010081
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
145,38 |
|
| 18/08/2025 |
02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA REC [...]
|
PAGO |
0,83 |
|
| 18/08/2025 |
02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA REC [...]
|
LIQUIDADO |
0,83 |
|
| 15/08/2025 |
23070001
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE GARANTIR O ABASTE [...]
|
PAGO |
48.600,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070001
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE GARANTIR O ABASTECIMENTO HÍDRICO EM PERÍ [...]
|
LIQUIDADO |
48.600,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA ENTREGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL PARA CORREÇÃO NO SISTEMA DE B [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA ENTREGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL PARA CORREÇÃO NO SISTEMA DE B [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
05060007
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
274,40 |
|
| 15/08/2025 |
05060006
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
215,60 |
|
| 15/08/2025 |
05060005
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
705,60 |
|
| 15/08/2025 |
05060004
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
39,20 |
|
| 15/08/2025 |
05060002
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
235,20 |
|
| 15/08/2025 |
05060001
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.744,40 |
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| 15/08/2025 |
02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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LIQUIDADO |
3.565,00 |
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