| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
04040003
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, [...]
|
PAGO |
127.723,53 |
|
| 04/04/2025 |
04040003
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, SÃO BENTO, PEREIRO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
127.723,53 |
|
| 04/04/2025 |
04040003
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, SÃO BENTO, PEREIRO/CE [...]
|
EMPENHADO |
127.723,53 |
|
| 04/04/2025 |
04040002
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, [...]
|
PAGO |
373.833,44 |
|
| 04/04/2025 |
04040002
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, SÃO BENTO, PEREIRO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
373.833,44 |
|
| 04/04/2025 |
04040002
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, SÃO BENTO, PEREIRO/CE [...]
|
EMPENHADO |
373.833,44 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, [...]
|
PAGO |
439.665,88 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, SÃO BENTO, PEREIRO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
439.665,88 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ BENTO DE MORAIS, SÃO BENTO, PEREIRO/CE [...]
|
EMPENHADO |
439.665,88 |
|
| 04/04/2025 |
02040001
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE CRIOULAS, DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
70.544,15 |
|
| 04/04/2025 |
02040001
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE IMBUÍDO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 5º, ?M?, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941), DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE CRIOULAS, DISTRITO DE CRIOULAS, PEREIRO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
70.544,15 |
|
| 04/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
127,50 |
|
| 04/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
127,50 |
|
| 04/04/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1,70 |
|
| 04/04/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1,70 |
|
| 04/04/2025 |
02010262
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010183
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
813,36 |
|
| 04/04/2025 |
02010124
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.565,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010061
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
1.094,87 |
|
| 04/04/2025 |
02010054
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMNENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ( ENFERMEIROS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.130,43 |
|
| 04/04/2025 |
02010053
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ( ENFERMEIROS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
19.524,09 |
|
| 04/04/2025 |
02010052
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ) DE RES [...]
|
PAGO |
29.130,55 |
|
| 04/04/2025 |
02010044
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE [...]
|
PAGO |
1.553,75 |
|
| 04/04/2025 |
02010040
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ENFERMEIROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.299,78 |
|
| 04/04/2025 |
02010028
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
3.463,23 |
|
| 04/04/2025 |
02010024
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL [...]
|
PAGO |
979,20 |
|
| 03/04/2025 |
11020036
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 03/04/2025 |
11020033
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
531,90 |
|
| 03/04/2025 |
11020032
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
1.004,70 |
|
| 03/04/2025 |
11020030
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.723,30 |
|
| 03/04/2025 |
11020028
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.292,00 |
|
| 03/04/2025 |
11020027
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
577,00 |
|
| 03/04/2025 |
11020026
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTOI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.443,00 |
|
| 03/04/2025 |
11020024
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 03/04/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 03/04/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
349,30 |
|
| 03/04/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
89,82 |
|
| 03/04/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.107,78 |
|
| 03/04/2025 |
11020012
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
5.012,00 |
|
| 03/04/2025 |
11020007
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
593,20 |
|
| 03/04/2025 |
11020006
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
415,24 |
|
| 03/04/2025 |
11020005
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
355,92 |
|
| 03/04/2025 |
11020003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
3.559,20 |
|
| 03/04/2025 |
03020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
PAGO |
610,32 |
|
| 03/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
29,68 |
|
| 03/04/2025 |
02010261
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010260
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010259
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010236
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERCEIRO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010231
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010230
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010220
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
|
LIQUIDADO |
1.595,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010197
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
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PAGO |
12.441,75 |
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| 03/04/2025 |
02010197
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTA [...]
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PAGO |
78.873,60 |
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| 03/04/2025 |
02010196
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTA [...]
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PAGO |
86.484,48 |
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