| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2026 |
09090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO MONTE CRISTO REI NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 09/09/2026 |
09090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO MONTE CRISTO REI NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/09/2026 |
09090001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PAV EM PARALELEPÍPEDO NAS LOC.: DA LADEIRA DO SÍTIO SERRINHA DOS MARINHEIROS E LADEIRA DO SÍ [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 09/09/2026 |
09090001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PAV EM PARALELEPÍPEDO NAS LOC.: DA LADEIRA DO SÍTIO SERRINHA DOS MARINHEIROS E LADEIRA DO SÍTIO VARRELO, [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 09/09/2026 |
09090001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PAV EM PARALELEPÍPEDO NAS LOC.: DA LADEIRA DO SÍTIO SERRINHA DOS MARINHEIROS E LADEIRA DO SÍTIO VARRELO, [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/09/2026 |
09020004
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/09/2026 |
09020003
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/09/2026 |
09020002
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/09/2026 |
09020001
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/09/2026 |
03080002
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFICIONAL, ESPECIALIZADO EM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE BORDADOS EM CAMISAS PREVIAMENTE FORNECIDAS POR EMPRESA DOADORA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 09/09/2026 |
02010364
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
79,15 |
|
| 09/09/2026 |
02010251
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026,
|
LIQUIDADO |
923,42 |
|
| 09/09/2026 |
02010249
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.753,38 |
|
| 09/09/2026 |
02010248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.956,35 |
|
| 09/09/2026 |
02010237
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, EM MODELO DE LICENCIAMENTO DE USO, DE FORMA INOVADORA, P [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/09/2026 |
02010234
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/09/2026 |
02010221
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
138.377,37 |
|
| 09/09/2026 |
02010175
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
151,53 |
|
| 09/09/2026 |
02010174
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 09/09/2026 |
02010174
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
152,45 |
|
| 09/09/2026 |
02010173
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
266,34 |
|
| 09/09/2026 |
02010173
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
567,85 |
|
| 09/09/2026 |
02010080
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.184,75 |
|
| 09/09/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE SETEMBRO DE 2026.
|
PAGO |
11,22 |
|
| 09/09/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
11,22 |
|
| 09/09/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.311,19 |
|
| 09/09/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
47.139,19 |
|
| 09/09/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
4.008,48 |
|
| 09/09/2026 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.617,10 |
|
| 09/09/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.408,87 |
|
| 09/09/2026 |
02010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
1.859,12 |
|
| 09/09/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.140,68 |
|
| 09/09/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
10.503,04 |
|
| 09/09/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.309,33 |
|
| 09/09/2026 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.933,89 |
|
| 09/09/2026 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.816,99 |
|
| 09/09/2026 |
02010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
192,97 |
|
| 09/09/2026 |
02010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
9.282,82 |
|
| 09/09/2026 |
02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.047,42 |
|
| 09/09/2026 |
02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.293,92 |
|
| 08/09/2026 |
08090017
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08090009, PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES GUERRA PARA PARTICIPAR DO ENCON [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090017
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08090009, PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES GUERRA PARA PARTICIPAR DO ENCON [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090016
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO E
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090015
USE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
9.801,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090014
USE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
19.772,50 |
|
| 08/09/2026 |
08090013
D F DE S SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
25.578,55 |
|
| 08/09/2026 |
08090012
D F DE S SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
3.040,98 |
|
| 08/09/2026 |
08090011
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
7.246,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090010
USE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
20.727,50 |
|
| 08/09/2026 |
08090009
USE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PAINÉIS DE PANO PERSONALIZADOS, TECIDOS EM GERAL E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
448,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE UMA DIÁRIA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0008, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A RECEBIMENTO E E [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE UMA DIÁRIA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0008, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A RECEBIMENTO E E [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090007
FRANCISCO WAGNER SILVEIRA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0007, PARA CONDUZIR SERVIDORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO IV MÓDULO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090007
FRANCISCO WAGNER SILVEIRA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0007, PARA CONDUZIR SERVIDORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO IV MÓDULO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090006
FRANCISCA REGIANA NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO REGIONAL PAIC INTEGRAL / COMPRO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090006
FRANCISCA REGIANA NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO REGIONAL PAIC INTEGRAL / COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090005
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO REGIONAL PAIC INTEGRAL / COMPRO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 08/09/2026 |
08090005
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO REGIONAL PAIC INTEGRAL / COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 08/09/2026 |
08090004
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE UMA DIÁRIA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 08/09/2026 |
08090004
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE UMA DIÁRIA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.09.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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