| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
02010187
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
1.145,15 |
|
| 07/08/2025 |
02010186
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
852,78 |
|
| 07/08/2025 |
02010185
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMERNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA [...]
|
PAGO |
3.771,83 |
|
| 07/08/2025 |
02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTR [...]
|
PAGO |
30.986,14 |
|
| 07/08/2025 |
01070034
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILIDADE SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.878,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070030
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
62.972,78 |
|
| 07/08/2025 |
01070029
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
28.889,93 |
|
| 07/08/2025 |
01070024
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
1.685,20 |
|
| 07/08/2025 |
01070022
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
|
LIQUIDADO |
431,34 |
|
| 07/08/2025 |
01070019
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
|
LIQUIDADO |
369,72 |
|
| 07/08/2025 |
01070013
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.454,56 |
|
| 07/08/2025 |
01070012
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.454,56 |
|
| 07/08/2025 |
01070009
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ( HOSPITAL ) DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
14.291,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070008
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ( ATENÇÃO BÁSICA ) DE RESPONSABILIDADE SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
9.030,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070007
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,00 |
|
| 06/08/2025 |
23070001
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE GARANTIR O ABASTEC [...]
|
PAGO |
53.200,00 |
|
| 06/08/2025 |
09070001
ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEI INCENTIVO AO ESPORTE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080007
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO M [...]
|
EMPENHADO |
68.640,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080006
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES (PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DA SE [...]
|
EMPENHADO |
6.815,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080005
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
7.308,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
18.018,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
63.800,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO - PAIC INTEGRAL, FORMADOR-LITERATURA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO - PAIC INTEGRAL, FORMADOR-LITERATURA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO - PAIC INTEGR [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO - PAIC INTEGRAL, FORMADOR-LITERATURA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO - PAIC INTEGRAL, FORMADOR-LITERATURA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
05020005
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCES [...]
|
PAGO |
3.078,00 |
|
| 06/08/2025 |
05020005
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCES [...]
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 06/08/2025 |
04060009
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I [...]
|
PAGO |
6.005,37 |
|
| 06/08/2025 |
04060008
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 06/08/2025 |
04060007
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 06/08/2025 |
04060004
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 06/08/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO D [...]
|
PAGO |
34,61 |
|
| 06/08/2025 |
02010262
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010261
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010260
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010259
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010244
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 06/08/2025 |
02010237
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010233
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010232
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010229
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010228
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010227
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010224
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010223
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010222
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
TERCEIRO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010221
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010219
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010218
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010217
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010157
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
390,52 |
|
| 06/08/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
868,80 |
|
| 06/08/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010118
A AMARO F DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTOS AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010117
A AMARO F DA SILVA ME
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010116
A AMARO F DA SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPI [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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